Приложение № 1
к Типовому порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Артемовского городского округа
СОГЛАСОВАНО
УТВЕРЖ ДАЮ
Начальник управления образования
Артемовского городского округа
Начальник управления образования
Артемовского городского округа
Наименование должности лица,
гоны'йающего документ
Наименование должности лица,
утверждщащетвьдакумент
T p T E M Q лЛ-'и ‘
■ Ш
г Ш
н Н.В.
Н.В
;д а е а р :
[щйсф) (расшифровка прдписи)
'ровка йодяйси)
I Jlfd F
ПЛАН
Ф ИН АН СО ВО -ХОЗЯЙ СТВЕНН ОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Н А 2022 ГО Д И Н А ПЛАНОВЫ Й ПЕРИОД
от « Vi )л]
I i 1 '■1‘ А
7
2023
И 2024 ГОДОВ
20^-^.
Наименование
муниципального учреждения М униципальное бю дж етное
______________________________ дош кольное образовательное учреждение
«Детский сад № 38 »_______________ по ОКПО
Наименование органа,
осущ ествляющ его функции
и полномочия учредителя Управление образования
Артемовского городского округа
Г лава по БК
А дрес фактического
местонахож дения
623782, Свердловская область.
Артемовский район. с.М ироново, ул. М олодежная, д.7
по ОКАТО
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
_________ 6602007773
55789121
906
65703000
Код участника бю дж етного п р о ц есса ____________________
К од причины постановки
на учет (КПП)
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
_____________ 667701001
по
383
Раздел 1
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
ия 2d22 год
О бъем ф и н ан со во го гб есп еч ен и я, руб
)Я
(с то ч н о с ть ю
1
д о д в у х з н а к о в п о с л е з а п я т о й - 0 ,0 0 )
в то м н исле
§
п о с т у п л е н и я о т о к а з а н и я у с л у г (в ы п о л н е н и я р а б о т ) на
£
0
У
ж
R
Б
И
1
<
a
§
Н аи м ен о в ан и е п оказателя
К о д строки
платн ой основе и о т иной приносящ ей доход д еятельн ости ,
с у б с и д и я на
субсидии
на
осущ ествл
1 1
i
г
о.,
Ш
ч
а
X
В сего
i
т
а
П о с т у п л е н и я О ТДОХОДПИ. и с е п о !
2
3
10(1
X
110
121
вы полнения
с у б с и д и и на
м униципального
и н ы е ие л и
ение
калитальн
зад ан и я
ых
ного к азн а
всего
глаж ен и й
чейства
а
1
в том числе:
ф инансовое
обесп ечен ие
4
5
6
7
6 4 91 0 4 2 ,0 0
6 0 6 2 3 4 2 ,0 0
3 0 о о с .о о
X
X
X
6 0 6 2 3 4 2 ,0 0
8
в рам кал
за рам кам и
мун и и и п ап ь
м унииипаль
о т и на й
НОГО
ного
п р и н о с я ш ей
зан ятия,
зад ан и я,
доход
устан о влен н
устан овлен н
деятельное?
О гО
ОГО
и
учреж дению
учреж дению
пран
ты
9
Ю
11
12
3 9 8 3 0 0 ,0 0
3 9 8 3 0 0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
13
в том числе:
д о х о д ы о т с о б с т в е н ноетн
(у к а за т ь к ак и е )
д оходы от д ви ж и м о го им ущ ества
11 1
д о х о д ы o '1 о к а з а н и я у с пу г ,
р а б о т(м у н и и и п ал ьн о е зад ан и е)
120
131
121
131
6 4 6 1 0 4 2 ,0 0
3 9 8 3 0 0 ,0 0
3 9 8 3 0 0 ,0 0
X
Д о х о д ы оп п о сту п л ен и я
р о д и те л ьс к о й п латы
0 ,0 0
X
X
X
X
д оходы о т ш траф ов, пени, ины х
с у м м п р и н у д и т е л ь н о го и зъ яти я
ПО
прочие доходы
14Q
Д обровольн ы е пож ертвования
14]
гран ты
155
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1 50
X
X
X
X
X
X
151
X
X
X
X
X
X
15 2
X
X
X
X
X
X
3 0 0 0 0 .0 0
X
3 0 0 0 0 ,0 0
X
X
X
X
X
X
6 4 9 1 04 2 ,0 0
6 0 6 2 7 4 2 .0 0
3 9 8 3 0 0 ,0 0
3 9 8 3 0 0 ,0 0
4 6 2 0 9 (1 8 .0 0
4 6 2 0 9 0 8 ,(1(1
142
X
X
д о х о ды от о т ш траф н ы х сан кц ий
за наруш ение зако н о дател ьства о
закупках и наруш ение условий
и з
контрактов
д оходы о т оп ераи и й с активам и
и н ы е субси ди и , п ред оставлен н ы е
из бю д ж ета
160
152
162
162
200
X
X
X
X
X
X
Д о х о д ы на и н ы е иеди
кап и тальн ого характера
В ы платы
по рясялдям , всего
в том « иоде
210
нг в ы п л а т ы п е р с о н а л у
X
X
3 0 0 0 0 ,0 0
0 ,0 0
всего
из них
о п л ата труда (м естн ы й )
1 1 1 ,2 1 1
65000
1 4 13 6 0 0 , 0 0
1 4 13 6 0 0 , 0 0
X
1 1 1 ,2 1 1
65001
2 135 4 8 1 ,0 0
2 1 3 5 4 Я ,0 0
X
213
1 1 9 ,2 1 3
65000
4 2 6 9 1 3 .0 0
4 2 6 9 1 2 ,0 0
X
213 1
1 19. 213
65003
6 4 4 9 1 5 ,0 0
6 4 4 9 1 5 ,0 0
X
21 1
из них:
о п л ат а т руда (о б л а стн о й )
211
1
н ачисления иа вы платы по
о п л а т е ’ руда (м естн ы й )
начислен и я на вы платы по
о п л а т е тр у д а (о б л а стн о й )
прочие вы платы
313
X
214
X
2 Н
X
нз н и х:
вы п д ята п о со б и я п о у х о д у за
ребенком до 3 лет
ко м а н д и р о в о ч н ы е расходы
С о ц и ал ь н ы е п гпоби я и
ком п ен саии и персон алу в
220
111
266
65000
0 ,0 0
221
111, 266
65006
0 ,0 0
X
д е н е ж н о й ф о р м е ( м е с т н ы й)
С о ц и ал ь н ы е пособия и
ком п ен саии и персон алу в
д ен е ж н о й ф о р м е (о б л а стн о й )
у п л а т а н а л о го в , с б о р о в и и н ы х
230
1 2 4 o o o .f lf l
1 3 4 (iflfl.flfl
X
X
12 4 0 0 0 ,0 0
12 4 0 0 0 , 0 0
X
X
X
X
платеж ей , всего
из них:
зем ельны й налог
231
8 5 1 ,2 9 1
65000
232
п р о ч и е н алоги , сборы и ины е
233
X
X
X
X
п л атеж и (у к азать каки е)
пени, ш траф ы
3>34
8 5 3 .2 9 2
260
X
261
2 4 4 ,2 2 1
65000
о го
р асх о д ы н а закуп ку то вар о в,
р а б о т , у с л у г , в с е г о ( и з ф . 5 .с т р 1
1 7 4 6 1 3 4 (1(1
1 3 1 7 8 -3 4 . 0 0
3 0 0 8 6 .0 0
3 0 0 8 6 ,0 0
3 0 (1(1(1 ,0 0
3 9 8 3 0 0 ,0 0
Р азд ел а 2 ) и з них:
у слу ги связи
6 5 0 СО
X
3 9 8 3 0 0 ,0 0
0 ,0 0
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Теплг вая энергия
Электрическая энергия
Есласнабжениеи волоотвеление
Вывоз, захоронение и
размешен ие ТКО
арендная плзтз
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
262
263
264
264 I
264.2
X
X
241,223
241,223
264 3
264 4
521 500,00
521 500,00
65001
6501 1
330 000,00
П1 000.00
330 000,00
1П 000,00
244,223
65012
•4 000,00
14 000,00
244,223
65015
6 500,00
6 500,00
X
X
265
X
151 “5C.ee
261
работы, услуги по содержанию
имущества
26' 1
244,225
906 1 002
0,00
работы, услуги по содержанию
имушест вя
261 2
244,225
906 1 081
0,00
в юм числе: текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы и услуги по
сллесжанию имущества
прочие работы и услуги по
содержанию имущества
прение работы, услуги, всею
прение работы, уел ути
прочие работы, услуги
прсчие работы, услуги
X
X
151 750,00
о.сс
268 1
65054
151 150,00
268 2
244.225
268 3
244,225
210
X
210 1
244,226
210.2
244,226
210.3
24 4,226
906 1 015
30 000,00
270 4
244,226
906 1.002
0,00
212
X
212 1
244,310
212 2
244,310
212.3
244,ЗЮ
906 4.072
0,00
212,4
244,3 10
906.1.002
0,00
65052
151 750,00
0,00
П* 443,00
14* 443.(|(|
65025
143 643,00
143 643.СО
65026
4 800,00
4 800,00
X
30 000.0(1
30 000,00
прочие работы, услуги
увел иней ие стоимости основных
средств, всего
увеличение стоимости основных
средств
увелинение стоимости основн ых
средств
увелинен ие стоимости основн ых
средств
увеличение стоимости основных
средст в
увеличен не стоимости
материальных запасов, всею
из них
приобретение продуктов питания
приобретение продуктов питания
ГСМ
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие матери ал ьн ые запасы
Остаток средств на начало, гола
в том чиеле
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на коней года
X
30 600.00
30 6СС,((
65000
30 60C.no
30 600.00
65013
0,00
0,00
8П 155,00
213
214
244,342
214.1
244,342
0,00
275
276
276 1
216 2
276 3
216 4
211
244,343
244,344
244 345
244,346
244,346
244,349
0,00
191 405.00
20 000,00
80 000,00
0,00
0,00
0,00
191 405,00
20 000,00
80 000,00
21 050,00
500
X
0,00
0,00
500 1
500 2
X
X
600
X
65031
65000
65000
65000
650 13
65009
503 300,00
105 000,00
0,00
X
398 300,00
39* 300,00
X
398 300,00
398 300,00
0,00
0,00
X
X
X
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Раздел 1
Наименование показателя
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы пт леижимогс имущества
доходы от оказав ия услуг
работ(мунииипальное задание)
Доходы оп ппгтуоления
doпител ьской г паты
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
Код строки
£
5и
2
100
3
X
ПО
121
прочие выплаты
из них
выплата псгсбия пг уходу за
ребенком до 3 лет
командировон ные расхгды
Социальные пособия и
компенсапни персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата ьяпогсв. сборов и иных
платежей, всегс
ИЗ них.
налог на имущество___________
земелг ный налог
прочие налоги, сборы и
е
платежи (указать какие)
пени, штрафы
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр 5.стр 1
Раздела 2 ) из них
услуги связи
4
6
6 290 410,00
1
С,СО
8
X
X
X
6 290 4Ю,П0
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
151
152
X
X
111
120
131
121
131
6 688 210,00
130
142
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
начисления на выплаты по
о плате труда (обл астн ой)
5
6 688 210,00
X
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства <
закупках и иа пушение условий
контрактов
Доходы на иные пели
капитального характера
Выплаты по рясходям, всего
в лом числе
нп рыплаты персоналу. всего
из ник:
оплата труда (местн и й)
из них
оплата труда (областной)
Всего
11
0,00
140
иные субсидии, предостввленные
из бюджета
Н.Г
ш
о
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнен ия
муниципального
задания
ного казна
чейства
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностыс дг двух знаков пс^ пе запятой - 0 00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и oi иной приносящей доход деятельности,
субсидии
в том числе:
ня
в рамках
за рамками
осушествл
субсидии на
муниципал ь мунипипаль от иной
ение
иные цели
ного
ного
приносящей
капитальн
гран
задания,
задания,
всего
ДОХОД
ых
установлеьн установгенн деятельно ст ты
вложений
ого
и
ого
учреждению учреждению
Ю
398 300,00
прочие доходы
Добро вол ьн ые пожертвования
доходы от г пераиий с актинами
чэ
ж
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
Показатели по поступлениям и выплатам уч^ждеыия
ыя 202J год
14]
15«
9
398 ЗС0,00
398 300,00
12
0,00
398 300,00
13
X
0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
398 300.00
398 300,00
X
X
143
160
152
162
162
200
X
0,00
X
6 688 210,00
6 290 410,00
4 *47 326,00
4 847 326,00
X
X
210
X
0,00
21 1
111,21 1
65000
1 391 880,00
1 391 880.00
X
21 1 1
111,21]
65001
2 331 114,00
2 331 114,00
X
212
119, 213
65000
420 336 00
420 336,00
X
212 1
'19 213
65003
203 996,00
203 996,00
X
213
X
214
X
21 5
X
220
111, 266
65000
0,00
221
11 1,266
65006
0,00
230
X
X
X
X
X
0,00
X
124 000.00
124 000,00
X
X
124 000.00
1
24 000,00
X
X
232
X
X
233
X
X
X
X
231
851,291
234
853,292
260
X
261
244,221
64000
65Г00
65000
0,00
1 7173Я4.00
1 319 084,00
30 086,00
30 086,00
398 300,00
0.00
X
398 300.00
0,00
транспорт ые услуги
коммунальные услуги, всего
ИЗ НИХ
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и воиоотведенне
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги r Gсодержанию
имущества всего
262
263
264
264 1
529 500,00
527 500,00
65009
6501 1
330 0 0 0 ,оп
197 000,00
330 поо,оо
П9 000,00
26-Г2
X
X
2-49,223
247 223
264 3
2-44,223
65012
14 СПО,00
14 000,00
264 4
244,223
65015
6 5ПС,00
6 500,00
151 750,0(1
151 95fl.CC
X
X
965
X
269
раРоты, услуги го содержанию
имушет вя
269 ]
2-1-1,225
906 1 002
0,00
работы, услуги по содержанию
имущества
269 2
244,225
906 1 081
0,00
в том числе текущий ремонт
-•ланий и сооружений
прочие работы и услуги по
солеожанию имущества
прочие работы и услуги по
солеожанию имущества
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
X
X
(1.00
268 1
268.2
2-14,225
6* Г54
151 750.00
65052
0,00
151 750.ГП
268 3
2-44.225
29(]
X
143 6-43,00
143 643,00
270 I
244,226
65025
143 643,00
143 643,00
290.2
244,226
65026
0,00
290 3
243,226
906 1 015
0,00
29G 4
244,226
906 1 002
0,00
292
X
272 1
244,3 10
292.2
2-44,3 10
2723
244,310
906 4.072
0,00
292,4
244,310
906 1 002
0,00
X
0,00
прочие работы, услуги
увеличение стоимости основных
средств, всего
увеличение стоимости основных
Средств
увеличение стоимости ссновных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них
приобретение продуктов питания
приобретение продуктов питания
ГСМ
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прение материальные запасы
прочие материальные запасы
Остяток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Ост сток средств на конеы юда
X
63 700,00
63 70С.С0
65000
30 600.П0
30 60Л.00
65013
33 100,00
33 100,00
293
800 705.00
402 4С5.С1С
503 300,00
105 000,00
294
244,342
294 1
244,34 2
0,00
295
296
276 1
276 2
276 3
276 4
297
244,343
244,34-4
244 34 5
244,346
244,346
244,349
0,00
197 405,00
20 000,00
80 000,00
0,00
0,00
0,00
197 405,00
20 000,00
80 000,00
500
X
0,00
0,00
500 1
5по.2
X
X
600
X
65031
65000
65000
65СПГ
6501 3
65П09
0,00
0,00
X
398 3ОО.СС
39* 300,00
X
398 300,00
398 300,00
0,00
0,00
X
X
X
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Раздел 1
Показатели по поступлениям и вы платам учреждения
на 2024 год
1
Поступления от доходов, всего:
в том числе1
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного ИЗЪЯТИЯ
X
6 351 097,00
Код доп. классификации, код I
субсидии
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
151
152
X
X
120
131
121
131
6 749 397,00
130
141
155
398 300,00
398 300,00
X
0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
398 300,00
398 300,00
1
X
143
Доходы на иные цели
капитального характера
162
162
В ы п л а т ы п о р а сх о д а м , в сего
200
X
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
..............
....
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
пени, штрафы
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
X
X
111
152
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 3 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
X
13
X
5
6 749 397,00
4
1
9
398 300,00
12
0,00
X
160
прочие выплаты
8
X
121
142
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
7
0,00
X
ПО
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
6
6 351 097,00
11
0,00
3
X
2
140
иные субсидии, предоставленные
из бюджета
Всего
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход деятельности,
субсидии
в том числе:
на
за рамками
в рамках
осушествл
муниципаль муниципаль от иной
субсидии на
ение
иные цели
ного
приносящей
ного
капитальн
гран
задания,
задания,
доход
всего
ты
ых
деятельност
установленн
установлены
вложений
ого
ого
и
учреждению учреждению
10
398 300,00
100
прочие доходы
Добровольные пожертвования
доходы от операций с активами
£
и
О
и
Код ВР, код
Наименование показателя
Код строки
«
оа
5
0,00
X
6 749 397,00
6 351 097,00
4 9 0 6 7 1 3 ,0 0
4 9 0 6 7 1 3 ,0 0
X
X
X
210
0,00
211
111,211
65000
1 391 880,00
1 391 880,00
X
2 1 1 .1
1 1 1 ,2 1 1
65001
2 376 726,00
2 376 726,00
X
212
119,213
65000
420 336,00
420 336,00
X
212 1
119,213
65003
717 771,00
717 771,00
X
213
X
214
X
215
X
220
111, 266
65000
0,00
221
111,266
65006
0,00
230
231
851,291
65000
1 2 4 0 0 0 ,0 0
1 2 4 0 0 0 ,0 0
260
X
261
244,221
65000
6500С
X
X
X
0,00
124 000,00
124 000,00
0,00
1 7 1 8 6 8 4 ,0 0
1 3 2 0 3 8 4 ,0 0
30 086,00
30 086,00
X
X
233
853,292
X
X
232
234
X
X
X
X
X
X
X
X
X
398 300,00
0 ,0 0
X
398 300,00
0,00
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них: ...
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
262
263
264
264
264.2
X
X
247,223
247,223
264.3
264 4
527 500,00
527 500,00
65007
65011
330 000,00
177 000,00
330 000,00
177 000,00
244,223
65012
14 000,00
14 000,00
244,223
65015
6 500,00
6 500,00
X
X
X
265
267
1 51 7 5 0 ,0 0
работы, услуги по содержанию
имущества
267.1
244,225
906.1.002
0,00
работы, услуги по содержанию
имущества
267.2
244,225
906.1.081
0,00
в том числе: текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы и услуги по
содержанию имущества
прочие работы и услуги по
содержанию имущества
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
X
X
151 7 5 0 ,0 0
0 ,0 0
268.1
65054
151 750,00
268.2
244,225
268 3
244,225
270
X
270 1
244,226
270.2
244,226
270.3
243,226
906 1 015
0,00
270 4
244,226
906.1.002
0,00
272
X
272.1
244,310
272.2
244.310
272.3
244,310
906.4.072
0,00
272,4
244,310
906.1 002
0,00
65052
X
151 750,00
0,00
1 43 6 4 3 ,0 0
1 4 3 6 4 3 ,0 0
65025
143 643,00
143 643,00
65026
0,00
0 ,0 0
прочие работы, услуги
увеличение стоимости основных
средств, всего
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение продуктов питания
приобретение продуктов питания
ГСМ
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
X
6 5 0 0 0 ,0 0
6 5 0 0 0 ,0 0
65000
30 600,00
30 600,00
65013
34 400,00
34 400,00
273
65031
8 0 0 7 0 5 ,0 0
4 0 2 4 0 5 ,0 0
503 300,00
105 000,00
274
244,342
274 1
244,342
0,00
275
276
276.1
276.2
276.3
276.4
277
244,343
244,344
244.345
244,346
244,346
244,349
0,00
197 405,00
20 000,00
80 000,00
0,00
0,00
0,00
197 405,00
20 000,00
80 000,00
500
X
X
0,00
0,00
500.1
500 2
X
X
0,00
600
X
X
X
X
65000
65000
65000
65013
65009
0 ,0 0
0,00
X
3 9 8 3 0 0 ,0 0
3 9 8 3 0 0 ,0 0
X
398 300,00
398 300,00
0,00
0,00
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ралдел 7
С ведения пп выплатам ня закупку товаров, работ, услуг
№
Сумм я
Наименование показателя
п/п
и.
1.2.
1.3.
14
3
4
260
X
2
1
I
Коды строк
Год нячаля
закупки
Выплаты ня закупку товаров, работ, услуг, всего
j
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до нячапя текущего
финансового годя без применения норм Федерального законя от
5 апреля 2013 года № 44 ФЯ *0 контрактной системе в сфере закупок
товаров, рябот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (далее Федеральный закон № 44 ФЗ) И Федерального закона от 18
июля 2011 годя
Ns 223-ФЗ «О закупках товаров, рябст, услуг
отдельными видями юридических лип» (далее Федеряпьный закон №
223-ФЗ)
по контрактам (договорам), планируемым к •заключению к
соответствующем финансовом году без применения норм Федерального
•законя
№ 44 ФЯ и Федерального законя № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), заключенным до нячапя текущего
финансового годя с учетом требований Федерального законя Nc 44 ФЗ и
Федерального закона № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального
законя
Ns 44 ФЗ и Федерального закона Ns 223-ФЗ
1.4.1.
1.4.1.1.
1 4 1.2.
1.4.2.
1.4 2.1
1 4 3.2.
1.4.3.
14 4
1.4 4 1
1.4 4 2
2.
в том числе:
зя счет субсидий, предоставляемы* ня финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
в том числе
в соответствии с Федеральным законом N? 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом Ns 223-ФЗ
зя счет субсидий, предоставляемых в соответствии с ябзацем вторым
пункта 1 стятьи 28 1 Бюджетного кодекса Российской Федеряиии
X
X
12 95 1,20
X
1 333 182.80
X
1 313 834,00
1 319 084,00
1 320 384,00
X
1 313 834,00
1 319 084,00
1 320 384,00
X
30 000,00
X
30 000,00
X
38 5 148,80
X
385 34Я,Я0
X
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом Ns 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки
X
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом Ns 223-ФЗ по
X
в том числе по году нячапя закупки:
Л
Исполнитель
■/■С
Бухгалтер / f r j » r f W 8 » W V
(должность)
(фамилия, инипияпы)
./
Волгаревя М А
(рясшифровкя подписи)
8(34363) 3-48-4 1
(телефон)
в /гМ
СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования Артемовского городского округа
(наименование должности лица, согласовывающего документ)
Еаглясягян Н В
(расшифровка подписи)
Ж ____ ± 1
20J 4
0,00
0,00
1 313 384,00
1 318 684.00
X
в соответствии с Федеральным законом Ns 223-ФЗ
f / / r i w
(подпись)
1 718 684,00
X
в соответствии с Федеральным законом Ns 44-ФЗ
Заведующий__
(должность)
1 717 384,00
X
в том числе
в соответствии с Федеральным законом Ns 44 ФЗ
в соответствии с Федеральным законом Ns 223-ФЗ
зя счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных
вложений
зя счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе
Руководитель учреждения
1 746 134,00
ня 2024 г
(второй год
планового
периодя)
7
X
в том числе по году нячапя закупки
3.
ня 2023 г
ня 2022 г.
(первый год
(текущий
планового
финансовый год)
периодя)
5
6
] 333 182.80
398 300,00
398 300,00
1 3 13 384,00
398 300,00
398 300,00
1 718 684 00
2 Расч ет
д оход а
и ия вы полнен не муни ци пильного ns ля я ня <КОСГУ ] 31 )(стр 120)
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб
Наименование услуги
1
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного об разонян ил (от 1 года
до 3 лет)
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)
Реализация основных
общеобразовательных прот-pa мм
дошкольного образовяни* (от 3 лет
до 8 лет)
Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет)
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования
(адаптированная образовательная
программа)
Реализаин я основных
обшеобразовательных программ
начального общего образования,
Реализация основных
общеобразовательных программ
начального обшего образования
(обучающиеся с ОВЗ)
Реализация основных
обшеобразовател ьных программ
основного обшего образования
Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования
(обучающиеся с ОВЗ)
Реализация основных
общеобразовательных программ
среднего обшего образования
Реализация дополнительных
обшеразв и вя юших пропзям м
Итого
Код
строки
Планируемый объем оказания услуг
(выполнение работ)
Общий объем планируемых поступлений, руб.
на 2023 год (на на 2024 год (на на 2022 год (ня иа 2023 год (на на 2024 год (ня
первы й год
второй год
текуш ий
первый год
второй год
фина нсовый
планового
планового
планового
планового
периода)
периода)
периодя)
периода)
год)
4
5
6
7
8
2
на 2022 год
(текуши й
финансовый
год)
3
X
101 046
104 840
105 852
15,00
15,00
15,00
1 515 685,50
1 572 602,50
1 587 774,25
X
101 046
104 840
105 852
15,00
15,00
15,00
1 515 685,50
1 572 602,50
1 587 774,25
X
101 046
104 840
105 852
15,00
15,00
15,00
1 515 685,50
1 572 602,50
1 587 774,25
X
101 046
104 840
105 852
15,00
15,00
15,00
1 515 685,50
1 572 602,50
1 587 774,25
0,00
0,00
0,00
0,00
на 2022 год
(текущий
финансовы й
год)
9
на 2023 год (на
первый год
планового
периода)
10
на 2024 год (на
второй год
планового
периода)
и
X
X
X
X
121
X
X
X
30,00
30,00
30,00
6 062 742,00
6 290 410,00
6 351 097,00
3. Расчет доходов на вы полнение м униципального задания (КОСГУ 131) - родительская плата (стр.121)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
Наименование
строки
1
водительская платя в рамках
муниципального задания
Родительская платя от иной
приносящей доход деятельности
Итого
на 2022 год
(текущий
финансовый
год)
на 2023 год (ня на 2024 год (ня
первый год
второй год
планового
планового
периода-]
периода]
2
10
и
12
X
398 300,00
398 300,00
398 300,00
X
121
398 300,00
398 300,00
398 300,00
7. Расчет доходов на иные цели текущего характера (КОСГУ 152)(стр.160)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
Субсидия на разработку проектно
сметной документации для
проведения капитальных ремонтов
и реконструкции муниципальных
образовательных учреждений в
рамках Муниципальной программы
"Развитие системы образования
АГО на период 2019-2024 годов"
Итого)
на 2021 год
(текущий
финансовый
год)
2
10
X
30 000,00
X
160
30 000,00
на 2022 год (на на 2023 год (на
второй год
первый год
планового
планового
периода)
периода)
11
12
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код в и дов расходов 111
Источник финансового обеспечения Местный бюджет
1.1.
Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
и том числе:
№ п/п
1
группа
должностей
2
АУП
УВП
работники
пищеблока
МОП
Итого:
У станов ленная
по выплатам
численность
компенсационной
(количество
но должностное о характера (за
ставок), единиц
всего (гр.5
вредные и
окладу (графя 7
(графа 3
но выплатам
но иь1платам
+гр.6+гр.7+гр.8
опасные условие
штатного
штатного
компенсационно сти мул ируюшего
труда) графа Я
расписания из
)
расписания)
го характера*
характера**
3
0,5
4
15 404,00
0,00
расчета на одну
ставку)
штатного
расписания из
расчета на одну
станку
5
8 773,00
6
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)
7
1 797,00
8
9
10
11
4 834,00
1,15
1,15
8 857,30
106 288,00
0
2
15 404,00
8 773,00
1 797,00
4 834,00
1,15
35 429,20
425 150,00
4,15
15 404,00
8 773,00
1 797,00
4 834,00
1,15
73 513,50
882 162,00
6,65
X
X
X
X
X
117 800,00
1 413 600,00
X
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципальной) учреждения
1 Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 1] 1
Источник финансового обеспечения областной бюджет
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
С реднем есячн ы й
разм
ер оп латы трудя на о д н о го р аботн и ка, р у б
в т о м числе:
У становленная
п о вы платам
численность
№ п /п
долж ностей
став о к), ед и н и ц
по
всего (г р
(г р я ф а 3
5
+ г р . 6 + г р 2 -* т р S
ш татного
расписания)
Ф он д оплаты
ком пенсационно
(к о л и ч е с т в о
груп п а
)
д олж ностн ом у
го х а р а к т е р а (за
Р айо нны й
вредны е и
коэф ф и ци ен т
о к л а д у (гр яф я 7
по вы п латам
по в ы п латам
ком пеисац ион н
стим ул и р у ю ш его
ого х ар актер а4
характера **
оп асны е условия
ш татного
р а с п и с а н и я из
р а с ч е т а па о д н у
тр у д а) граф а Я
трудя в м е ся ц
Ф он д оплаты
трудя в г о д руб
рубг р .3 * п р А * г р 9
(гр
10
х
12 м е с )
ш татного
распи сани я из
ставку)
расчета па о д н у
ставку
1
2
3
А
5
6
я
9
10
11
ЛУП
1
30 5 0 6 .5 9
2 8 5 0 0 ,0 0
] 14 0 ,0 0
8 6 6 ,5 9
1 .1 5
3 5 0 8 3 .0 0
4 2 0 9 9 6 ,0 0
УВП
2 ,3
15 8 4 3 .4 3
10 9 6 6 ,2 5
4 3 8 ,6 1
4 4 3 8 .8 3
1 ,1 5
4 1 9 0 6 ,2 5
5 0 3 8 4 5 ,0 0
3
2 9 7 6 5 .9 4
18 1 9 9 ,5 0
2 5 7 7 ,0 0
8 4 9 4 ,4 4
1,15
1 00 9 * 4 50
] 21 1 6 Ю . 0 0
6 .3
X
X
X
X
X
П 7 9 5 6 .4 5
3 1 3 5 4 8 1 .0 0
п едягоги ческ
1
и е работники
И того:
X
1.3 Расчеты (обоснования) страховы х взносов на обязательное
страхование в П енсионны й ф онд Российской Ф едерации, в Ф онд
социального страхования Российской Ф едерации, в Ф едеральный
ф онд обязательного медицинского страхования( местны й бю дж ет)
№ п/п
Н аим енование государственного
Размер базы для начисления
в н ебю дж етн ого ф онда
страховы х взносов, руб.
2
3
4
X
3 1 0 9 9 6 ,0 0
14136 0 0 ,0 0
3 1 0 9 9 6 ,0 0
1
1
1.1.
2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации, всего
и том числе:
по станке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования Российской
Федерации, всего
Сумма взноса, руб.
X
4 3 8 2 2 ,0 0
в том числе:
2.1.
2.2.
3
обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
14136 0 0 ,0 0
4 0 9 9 5 ,0 0
обязательное социальное
страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,2%
14 1 3 6 0 0 ,0 0
28 2 7 ,0 0
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке 5,1%)
14136 0 0 ,0 0
7 2 0 9 4 ,0 0
X
4 2 6 9 1 2 ,0 0
Итого:
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования( областной бюджет)
№ п/п
Наименование государственного
внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
1
2
3
4
X
469 805,00
2 135 481,00
469 805,00
1
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации, всего
н том
1.1.
2
числе:
п о с т а в к е 2 2 ,0 %
Страховые взносы в Фонд
социального страхования Российской
Федерации, всего
X
в том числе:
2.1.
2.2.
3
обязательное социальное страхование
на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
2 135 481,00
61 929,00
обязательное социальное страхование
от несчастных случаев на
производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,2%
2 135 481,00
4 271,00
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке 5,1%)
2 135 481,00
108 910,00
X
644 915,00
Итого:
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
Код видов расходов 212,243, 244, 247
6.1.
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№ п/п
1
1
2
3
6.2,
№ п/п
1
Наименование
расходов
Количество
номеров
Кол ичество
платежей в год
2
связь
и нтернет
приобретение сим
ка рта
3
1
1
4
12
12
Итого:
X
1
X
н том числе
За с«ет
За счет
субсидии на субсидии ня
финансовое иные пели
обеспечение
Всего,Сумма, выполнения
Стоимость за
руб. (гр. 3 х гр. мунипипальн
единицу, руб.
4 х гр. 5)
ого задания
5
500,00
1 798,80
6
6 000,00
21 586,00
7
6 000,00
21 586,00
2 500,00
2 500,00
2 500,00
X
30 086,00
30 086,00
8
Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
Наименование
расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги
перевозки, руб.
2
3
4
Итого:
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
финансовое
иные иели
обеспечение
Всего, сумма, выполнения
руб. (гр. 3 х гр. муниципального
задания
4)
5
6
7
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
8
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
9
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей (строка 230)
Код видов расходов 851
в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений от
оказания услуг
финансовое иные цели
на платной
обеспечение
подлежащего
основе, от иной
выполнения
уплате, руб. (гр.
приносящей
муниципальн
3 х гр. 4 / 100)
доход
ого задания
деятельности
№ п/п
Наименование
расходов
Налоговая база,
руб.
Ставка
налога, %
1
2
налог на
имущество
3
4
5
5 621 954,00
2,2
124 000,00
124 000,00
X
124 000,00
124 000,00
1
Итого:
Всего, сумма
исчисленного
налога,
Код видов расходов 852
№ п/п
1
1
в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений от
оказания услуг
Всего, сумма финансовое иные цели
на платной
исчисленного обеспечение
основе, от иной
выполнения
налога,
приносящей
подлежащего муниципальн
доход
ого
задания
уплате, руб. (гр.
деятельности
3 х гр. 4 / 100)
Наименование
расходов
Налоговая база,
руб.
Ставка
налога, %
2
3
4
5
X
0
Итого:
0
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№ п/п
Наименование
показателя
в том «исле
Зя счет
За счет
субсидии на субсидии на
фи нансовое иные иели
обеспечение
Всего, сумма, выполнения
Размер ротребления Тариф (с учетом
Индексация, % руб.(гр. 3 х гр. мунииипальн
ресурсов
НДС), руб.
4 х гр. 5)
ого зала ния
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от
иной
приносящей
ДОХОД
деятельности
1
1
2
3
4
2
тепловая
энергия,Г кл
электрическая
энергия.Кв-т
холодное
водоснабжение,
куб.м.
обращение с
ТКО,куб.м.
Итого:
3
4
130
2 538,00
330 000,00
330 000,00
23506
7,53
177 000,00
177 000,00
720
19,44
14 000,00
14 000,00
10,8
601,85
6 500,00
6 500,00
X
5
X
X
6
527 500,00
7
8
527 500,00
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
в том числе
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
финансовое
иные пели
обеспечение
Всего,
выполнения
стоимость с мунинип ального
учетом НДС, задания
руб.
№ п/п
Наименование
роказателя
Количество
Ставка арендной
платы
1
2
3
4
5
X
X
X
Итого:
6
7
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносяще й
доход
деятельности
8
9
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
№ п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Наименование
па сходен
2
якарииидная
обработка
лабораторные
исследопяиия
дератизация,
дезен секция
заправка
картриджей
поверка яесового
хозяйства
измерение
сопротивления
заземления
обслужи пан не
пожарной
сигнализации
пропитка
черпанного
помещения
пром ынка системы
отопления
обслуживание
нентиляиии
Мониторинг и
обеспечение
работоспособности
объект, и пульт,
оборудования
"СтрелецМониторинг"
Итого:
в том числе
За счет
За счет
субсидии на
субсидии па
иные пели
финансовое
обеспечение
Всего,
выполнения
стоимость
муниципального
работ (услуг), задания
руб.
Объект
Количество
работ(услуг)
3
4
5
М БДОУ№ 38
1
4 790,00
4 790,00
МБДОУ № 38
1
35 700,00
35 700,00
МБДОУ № 38
12
30 700,00
30 700,00
МБДОУ № 38
1
1 500,00
1 500,00
МБДОУ № 38
1
10 000,00
10 000,00
МБДОУ № 38
1
10 000,00
10 000,00
МБДОУ № 38
12
14 400,00
14 400,00
МБДОУ № 38
1
15 500,00
15 500,00
МБДОУ № 38
1
10 000,00
10 000,00
МБДОУ № 38
1
5 000,00
5 000,00
МБДОУ № 38
12
14 160,00
14 160,00
X
X
151 750,00
151 750,00
6
7
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
8
0,00
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
финансовое
иные цели
обеспечение
выполнения
муниципального
Всего, стоимость
задания
услуги, руб.
Н а и м ен о в а н и е
К о л и ч ест в о
расходов
договоров
1
2
3
4
1
Услуги по
экстренному
прибытию наряда
вневедомственной
охраны
1
39 543,00
3
Мониторинг
событий,
мониторинг
состояния
радиоканала связи
объектовой станции
СтрелецМониторинг
1
13 920,00
4
медосмотр,
вакцинация
3
59 000,00
59 000,00
5
гигиенич.воспитани
е
1
5 160,00
5 160,00
6
обследование детей
на
паразит.заболевани
я,гигиенич
воспитание
4
12 300,00
12 300,00
7
обслуживание сайта
1
5 000,00
5 000,00
8
Курсы повышения
квалификации ТСО
1
4 800,00
4 800,00
9
Курсы повышения
квалификации
2
8 000,00
8 000,00
10
Разработка
проектно-смектной
документации
1
30 000,00
Итого:
X
№ п/п
5
6
39 543,00
14 640,00
30 000,00
178 443,00
148 443,00
30 000,00
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
7
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
средств
№ п/п
Наименование
расходов
Количество
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
иные цели
финансовое
обеспечение
Всего, сумма, выполнения
Средняя
руб. (гр. 3 х гр. муниципального
стоимость, руб.
тадания
4)
1
2
3
4
5
1
2
3
4
карнизы
кровать детская
полки д/игрушек
7
4
2
800,00
5 000,00
2 500,00
5 600,00
20 000,00
5 000,00
6
5 600,00
20 000,00
5 000,00
X
30 600,00
30 600,00
Итого:
1
За счет
поступлений
ОТ окатания
услуг на
платной
основе, от
ИНОЙ
приносящей
доход
деятельности
8
0,00
6.8 Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов____________________________
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
иные цели
финансовое
обеспечение
Всего, сумма, выполнения
Средняя
руб. (гр. 3 х гр. муниципального
стоимость, руб.
тадания
4)
№ п/п
Наименование
расходов
Количество
1
2
3
4
5
6
1
продукты питания
X
X
503 300,00
105 000,00
ГСМ
прочие запасы
мягкий инвентарь
Итого:
X
8
398 300,00
12 951,20
в т.ч. Кредиторская задолженность продукты питания
2
3
4
7
За счет
поступлений
ОТокатания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
304 455,00
20 000,00
827 755,00
304 455,00
20 000,00
429 455,00
398 300,00
