Приложение № 1
к Типовому порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Артемовского городского округа
СОГЛАСОВАНО
УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления образования
Артемовского городского округа
Начальник управления образования
Артемовского городского округа
Наименование должности лица,
согласовывающего документ
Наименование должности лица,
i ’А
Багд;асарян Н.В.
дасарян Н.В.
> ■ (подцдо),) (расшифровка подписи)
подписи)
20
ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ
от «
Наименование
муниципального учреждения Муниципальное бюджетное
______________________________ дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 38 »_______________ по ОКПО
Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя Управление образования
Артемовского городского округа
Глава по БК
Адрес фактического
местонахождения
623782, Свердловская область,
Артемовский район, с.Мироново, ул. Молодежная, д.7
по ОКАТО
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
_________ 6602007773
55789121
906
65703000
Код участника бюджетного процесса____________________
Код причины постановки
на учет (КПП)
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
_____________ 667701001
по
383
Раздел 1
доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
2
3
4
100
X
по
121
Код строки
Наименование показателя
КодВР, кодКОСГУ
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2022 год
10
398 300,00
11
0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
151
152
X
X
X
X
30 000,00
X
30 000,00
X
6 551 124,97
6 116 981,00
4 675 093,00
4 675 093,00
111
120
131
121
131
142
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
6 504 389,60
130
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
Доходы на иные цели
капитального характера
8
9
140
иные субсидии, предоставленные
из бюджета
5
6 534 389,60
398 300,00
прочие доходы
Добровольные пожертвования
доходы от операций с активами
Всего
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход деятельности,
субсидии
в том числе:
на
в рамках
за рамками
осуществл
субсидии на
муниципаль муниципаль
от иной
ение
иные цели
приносящей
ного
ного
капитальн
гран
задания,
задания,
доход
всего
ых
ты
установиенн установленн деятельност
вложений
ого
ого
и
учреждению учреждению
141
155
6
7
6 106 089,60
30 000,00
X
X
X
6 106 089,60
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
404 143,97
404 143,97
160
152
162
162
200
X
X
210
X
30 000,00
211
111,211
65000
1 403 600,00
1 403 600,00
X
65001
2 162 097,00
2 162 097,00
X
212
119,213
65000
426 912,00
426 912,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
65003
657 484,00
657 484,00
X
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
пени, штрафы
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
Раздела 2) из них:
услуги связи
X
X
143
111,211
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
X
398 300,00
X
211.1
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 3 лет
командировочные расходы
13
0,00
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
прочие выплаты
398 300,00
12
0,00
213
X
214
X
215
X
X
X
X
X
X
0,00
220
111,266
65000
10 000,00
10 000,00
221
111,266
65006
15 000,00
15 000,00
124 000,00
124 000,00
X
X
124 000,00
124 000,00
230
X
X
X
232
X
X
233
X
X
X
X
231
851,291
234
853,292
260
X
261
244,221
65000
65000
65000
0,00
1 752 031,97
1 317 888,00
30 086,00
30 086,00
404 143,97
30 000,00
X
404 143,97
0,00
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
X
262
263
264
264.1
X
X
247,223
264.2
247,223
527 500,00
527 500,00
65007
330 000,00
330 000,00
65011
177 000,00
177 000,00
14 000,00
6 500,00
X
X
264.3
244,223
65012
14 000,00
264.4
244,223
65015
6 500,00
X
265
151 750,00
267
работы, услуги по содержанию
имущества
267.1
244,225
906.1.002
0,00
работы, услуги по содержанию
имущества
267.2
244,225
906.1.081
0,00
в том числе: текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы и услуги по
содержанию имущества
прочие работы и услуги по
содержанию имущества
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
X
151 750,00
0,00
268.1
151 750,00
268.2
244,225
268.3
244,225
270
X
270.1
244,226
270.2
244,226
270.3
244,226
906.1.015
30 000,00
270.4
244,226
906.1.002
0,00
272
X
272.1
244,310
272.2
244,310
272.3
244,310
906.4.072
0,00
272,4
244,310
906.1.002
0,00
65054
65052
151 750,00
0,00
178 697,00
148 697,00
65025
143 843,00
143 843,00
65026
4 854,00
4 854,00
X
30 000,00
30 000,00
прочие работы, услуги
увеличение стоимости основных
средств, всего
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
274
244,342
увеличение стоимости продуктов
питания
274.1
244,342
275
244,343
увеличение стоимости горюче
смазочных материалов
увеличение стоимости
строительных материалов
увеличение стоимости мягкого
инвентаря
увеличение стоимости прочих
материальных запасов
увеличение стоимости
увеличение стоимости прочих
материальных запасов
олнокоатного ппименения
38 368,00
38 368,00
65000
38 368,00
38 368,00
65013
0,00
273
из них:
увеличение стоимости продуктов
питания
276
276.1
65031
65000
65000
244.345
244,346
276.3
244,346
276.4
244,349
825 630,97
421 487,00
509 143,97
105 000,00
0,00
244,344
276.2
X
65000
65013
65009
0,00
X
404 143,97
404 143,97
X
404 143,97
404 143,97
0,00
0,00
0,00
0,00
X
194 929,00
194 929,00
X
14 508,00
14 508,00
80 000,00
80 000,00
0,00
27 050,00
0,00
277
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
0,00
X
500
X
500.1
X
500.2
X
600
X
X
22 252,97
16 409,00
5 843,97
5 843,97
X
И 361,57
5 517,60
5 843,97
5 843,97
X
X
10 891,40
10 891,40
0,00
0,00
0,00
Раздел 1
1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
КодВР, кодКОСГУ
Наименование показателя
Код строки
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2023 год
Всего
5
6 688 710,00
9
10
11
12
398 300,00
398 300,00
0,00
0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
151
152
X
X
100
3
X
но
121
2
4
доходы от движимого имущества
111
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
120
131
121
131
140
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
142
иные субсидии, предоставленные
из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
6 688 710,00
130
прочие доходы
Добровольные пожертвования
доходы от операций с активами
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход деятельности,
субсидии
в том числе:
на
в рамках
за рамками
осуществи
субсидии на
муниципаль муниципаль
от иной
ение
иные цели
ного
приносящей
ного
капитальн
гран
задания,
задания,
доход
всего
ых
ты
установленн установленн деятельност
вложений
и
ого
ого
учреждению учреждению
141
155
6
7
6 290 410,00
0,00
X
X
X
6 290 410,00
8
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
398 300,00
398 300,00
160
152
162
162
200
X
0,00
X
6 688 710,00
6 290 410,00
4 847 326,00
4 847 326,00
X
X
X
210
0,00
1 391 880,00
1 391 880,00
X
211.1
111,211
65001
2 331 114,00
2 331 114,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
65000
420 336,00
420 336,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
65003
703 996,00
703 996,00
X
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
пени, штрафы
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр,5.стр.1
Раздела 2) из них:
услуги связи
X
X
143
65000
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
X
X
111,211
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 3 лет
командировочные расходы
398 300,00
0,00
211
прочие выплаты
398 300,00
13
213
X
214
X
215
X
220
111,266
65000
0,00
221
111,266
65006
0,00
230
231
851,291
65000
X
X
X
X
X
X
0,00
X
124 000,00
124 000,00
X
X
124 000,00
124 000,00
X
X
232
X
X
233
X
X
X
X
234
853,292
260
X
261
244,221
65000
65000
0,00
1 717 384,00
1 319 084,00
30 086,00
30 086,00
0,00
398 300,00
X
398 300,00
0,00
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
262
263
264
264.1
X
X
247,223
264.2
247,223
264.3
264.4
527 500,00
527 500,00
65007
330 000,00
330 000,00
65011
177 000,00
177 000,00
244,223
65012
14 000,00
14 000,00
244,223
65015
6 500,00
6 500,00
X
X
X
265
151 750,00
267
работы, услуги по содержанию
имущества
267.1
244,225
906.1.002
0,00
работы, услуги по содержанию
имущества
267.2
244,225
906.1.081
0,00
в том числе: текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы и услуги по
содержанию имущества
прочие работы и услуги по
содержанию имущества
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
X
X
151 750,00
0,00
268.1
65054
151 750,00
268.2
244,225
268.3
244,225
270
X
270.1
244,226
270.2
244,226
270.3
243,226
906.1.015
0,00
270.4
244,226
906.1.002
0,00
272
X
272.1
244,310
272.2
244,310
272.3
244,310
906.4.072
0,00
272,4
244,310
906.1.002
0,00
65052
151 750,00
0,00
143 643,00
143 643,00
65025
143 643,00
143 643,00
65026
0,00
X
0,00
прочие работы, услуги
увеличение стоимости основных
средств, всего
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
273
из них:
приобретение продуктов питания
274
244,342
274.1
244,342
ГСМ
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
......
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
275
276
276.1
276.2
276.3
276.4
277
244,343
244,344
244.345
244,346
244,346
244,349
500
X
500.1
X
областной бюджет
Остаток средств на конец года
500.2
X
600
X
приобретение продуктов питания
X
63 700,00
63 700,00
65000
30 600,00
30 600,00
65013
33 100,00
33 100,00
65031
800 705,00
402 405,00
503 300,00
105 000,00
0,00
65000
65000
65000
65013
65009
0,00
0,00
X
398 300,00
398 300,00
X
398 300,00
398 300,00
0,00
0,00
0,00
197 405,00
20 000,00
80 000,00
0,00
0,00
0,00
197 405,00
20 000,00
80 000,00
0,00
0,00
X
X
X
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Раздел 1
1
2
3
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
100
X
по
121
доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
7
0,00
X
X
X
6 351 097,00
субсидии
И
0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
151
152
X
X
X
X
111
120
131
121
131
6 749 397,00
130
141
155
8
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
398 300,00
398 300,00
160
152
162
162
200
X
0,00
X
6 749 397,00
6 351 097,00
4 906 713,00
4 906 713,00
X
X
X
210
0,00
211
111,211
65000
1 391 880,00
1 391 880,00
X
2 376 726,00
2 376 726,00
X
212
119,213
65000
420 336,00
420 336,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
65003
717 771,00
717 771,00
X
услуги связи
X
X
143
65001
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имушество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
пени, штрафы
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
Раздела 2 ) из них:
X
X
111,211
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
398 300,00
X
211.1
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 3 лет
командировочные расходы
398 300,00
12
0,00
0,00
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
прочие выплаты
13
10
142
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
6
6 351 097,00
398 300,00
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
Доходы на иные цели
капитального характера
5
6 749 397,00
9
140
иные субсидии, предоставленные
из бюджета
4
Всего
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход деятельности,
субсидии
в том числе:
на
в рамках
за рамками
осуществл
субсидии на
муниципаль муниципаль
от иной
ение
иные цели
ного
ного
приносящей
капитальн
гран
задания,
задания,
всего
доход
ых
ты
установленн установленн деятельност
вложений
ого
ого
и
учреждению учреждению
398 300,00
прочие доходы
Добровольные пожертвования
доходы от операций с активами
Код доп. классификации, код целевой
КодВР, кодКОСГУ
Наименование показателя
Код строки
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2024 год
213
X
214
X
215
X
220
111,266
65000
0,00
221
111,266
65006
0,00
230
231
851,291
X
X
X
X
X
0,00
X
124 000,00
124 000,00
X
X
124 000,00
124 000,00
X
X
232
X
X
233
X
X
X
X
234
853,292
260
X
261
244,221
65000
65000
65000
0,00
1 718 684,00
1 320 384,00
30 086,00
30 086,00
398 300,00
0,00
X
398 300,00
0,00
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
262
263
264
264.1
X
X
247,223
Электрическая энергия
264.2
247,223
264.3
264.4
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
527 500,00
527 500,00
65007
330 000,00
330 000,00
65011
177 000,00
177 000,00
244,223
65012
14 000,00
14 000,00
244,223
65015
6 500,00
6 500,00
X
X
X
265
151 750,00
267
работы, услуги по содержанию
имущества
267.1
244,225
906.1.002
0,00
работы, услуги по содержанию
имущества
267.2
244,225
906.1.081
0,00
в том числе: текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы и услуги по
содержанию имущества
прочие работы и услуги по
содержанию имущества
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
X
X
151 750,00
0,00
268.1
151 750,00
268.2
244,225
268.3
244,225
270
X
270.1
244,226
270.2
244,226
270.3
243,226
906.1.015
0,00
270.4
244,226
906.1.002
0,00
272
X
272.1
244,310
272.2
244,310
272.3
244,310
906.4.072
0,00
272,4
244,310
906.1.002
0,00
65054
65052
151 750,00
0,00
143 643,00
143 643,00
65025
143 643,00
143 643,00
65026
0,00
X
0,00
прочие работы, услуги
увеличение стоимости основных
средств, всего
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение продуктов питания
приобретение продуктов питания
65 000,00
65 000,00
65000
30 600,00
30 600,00
65013
34 400,00
34 400,00
273
274
65031
244,342
X
800 705,00
402 405,00
503 300,00
105 000,00
274.1
244,342
0,00
ГСМ
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
......
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
275
276
276.1
276.2
276.3
276.4
277
244,343
244,344
244.345
244,346
244,346
244,349
0,00
197 405,00
20 000,00
80 000,00
0,00
0,00
0,00
197 405,00
20 000,00
80 000,00
500
X
0,00
0,00
500.1
X
X
областной бюджет
500.2
X
X
600
X
Остаток средств на конец года
65000
65000
65000
65013
65009
0,00
0,00
X
398 300,00
398 300,00
X
398 300,00
398 300,00
0,00
0,00
X
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
№
Сумма
Наименование показателя
п/п
1
Коды строк
Год начала
закупки
3
4
260
X
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
1
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18
июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон №
223-ФЗ)
1.1.
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм Федерального
закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
1.2.
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и
Федерального закона № 223-ФЗ
1.3.
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального
закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
1.4.
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.
1.4.2.1
1.4.2.2.
1.4.3.
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
1.4.4.1.
1.4.4.2.
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных
вложений
X
X
12 951,20
X
1 739 080,77
X
1 317 888,00
1 319 084,00
1 320 384,00
X
1 317 888,00
1 319 084,00
1 320 384,00
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Исполнитель
Бухгалтер
(должность)
X
30 000,00
X
30 000,00
X
404 143,97
X
404 143,97
X
X
Волгарева М.А.
(подпись)
(расшифровка подписи)
О.В.
(фамилия, инициалы)
8(34363) 2-48-41
(телефон)
СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования Артемовского городского округа
(наименование^олжности лица, согласовывающего документ)
(подийЬь)
0,00
1 717 384,00
1 718 684,00
398 300,00
398 300,00
398 300,00
398 300,00
X
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
слпткетстдх/тптпекги rnrrv чякхлтки
в том числе по году начала закупки:
Заведующий
(должность)
0,00
X
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
Руководитель учреждения
1 718 684,00
X
в том числе по году начала закупки:
3.
1 717 384,00
X
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки
2.
1 752 031,97
на 2024 г.
(второй год
планового
периода)
7
X
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
1.4.4.
на 2023 г.
на 2022 г.
(первый год
(текущий
планового
финансовый год)
периода)
5
6
Багдасарян Н.В._____
(расшифровка подписи)
1 739 080,77
1 717 384,00
1 718 684,00
2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.12О)
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.
Наименование услуги
Код
строки
I
2
3
4
5
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 1 года
до 3 лет)
X
101 768
104 840
105 852
X
101 768
104 840
105 852
X
101 768
104 840
105 852
X
101 768
104 840
105 852
X
X
X
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 3 лет
до 8 лет)
Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет)
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования
(адаптированная образовательная
программа)
Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования,
на 2022 год
(текущий
финансовый
год)
на 2023 год (на на 2024 год (на
второй год
первый год
планового
планового
периода)
периода)
X
Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования
(обучающиеся с ОВЗ)
Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования
X
Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования
(обучающиеся с ОВЗ)
Реализация основных
общеобразовательных программ
среднего общего образования
Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
Итого
X
X
121
Планируемый объем оказания услуг
(выполнения работ)
Общий объем планируемых поступлений, руб.
на 2022 год (на на 2023 год (на на 2024 год (на
текущий
первый год
второй год
финансовый
планового
планового
периода)
год)
периода)
8
6
7
на 2022 год
(текущий
финансовый
год)
на 2023 год (на
первый год
планового
периода)
на 2024 год (на
второй год
планового
периода)
9
10
11
15,00
15,00
15,00
1 526 522,40
1 572 602,50
1 587 774,25
15,00
15,00
15,00
1 526 522,40
1 572 602,50
1 587 774,25
15,00
15,00
15,00
1 526 522,40
1 572 602,50
1 587 774,25
15,00
15,00
15,00
1 526 522,40
1 572 602,50
1 587 774,25
0,00
0,00
0,00
0,00
30,00
30,00
30,00
6 106 089,60
6 290 410,00
6 351 097,00
7. Расчет доходов на иные цели текущего характера (КОСГУ 152)(стр.16О)
Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование
Код
строки
1
2
10
X
30 000,00
Субсидия на разработку проектно
сметной документации для
проведения капитальных ремонтов
и реконструкции муниципальных
образовательных учреждений в
рамках Муниципальной программы
"Развитие системы образования
АГО на период 2019-2024 годов"
на 2021 год
(текущий
финансовый
год)
X
Итого
160
30 000,00
на 2022 год (на на 2023 год (на
второй год
первый год
планового
планового
периода)
периода)
11
12
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения Местный бюджет
Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
1.1.
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
№ п/п
1
группа
должностей
2
АУЛ
УВП
работники
пищеблока
МОП
Итого:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационног
(количество
по должностному о характера (за
ставок), единиц
всего (гр.5
вредные и
окладу (графа 7
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
опасные условия
штатного
штатного
компенсационно стимулирующего
)
расписания из
труда) графа 8
расписания)
го характера*
характера**
штатного
расчета на одну
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)
7
1 797,00
8
4 834,00
9
1,15
1,15
10
8 857,30
11
106 288,00
8 773,00
1 797,00
4 834,00
1,15
35 429,20
425 150,00
15 404,00
8 773,00
1 797,00
4 834,00
1,15
73 513,50
882 162,00
X
X
X
X
X
117 800,00
1 413 600,00
4
15 404,00
0,00
5
8 773,00
2
15 404,00
4,15
6,65
3
0,5
Районный
коэффициент
6
0
X
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения областной бюджет
1.1.1.
Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
№ п/п
1
группа
должностей
Установленная
численность
(количество
по
ставок), единиц
должностному
всего (гр.5
(графа 3
+гр.6+гр.7+гр.8 окладу (графа 7
штатного
штатного
)
расписания)
расписания из
расчета на одну
ставку)
2
АУП
УВП
3
1
2,3
4
31 102,05
16 357,40
5
29 621,00
10 966,25
псдагогическ
ие работники
3
29 678,98
12 254,00
6,3
х
X
Итого:
по выплатам
компенсационно
го характера (за
вредные и
по выплатам
по выплатам
опасные условия
компенсационн стимулирующего
труда) графа 8
ого характера*
характера**
штатного
расписания из
расчета на одну
ставку
6
1 184,84
438,61
X
7
Районный
коэффициент
9
1,15
1 052,42
8
296,21
3 900,12
3 063,50
X
Фонд оплаты
труда в месяц,
рубгр.3*гр.4*гр9
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)
1,15
10
35 767,35
43 264,90
11
429 208,00
519 179,00
14 361,48
1,15
102 392,50
1 228 710,00
X
X
181 424,75
2 177 097,00
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования( местный бюджет)
№ п/п
Наименование государственного
внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
1
2
3
4
X
310996,00
1413600,00
310996,00
1
1.1.
2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации, всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования Российской
Федерации, всего
X
43822,00
в том числе:
2.1.
2.2.
3
ОЗ.янв
обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
1413600,00
40995,00
обязательное социальное
страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,2%
1413600,00
2827,00
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке 5,1%)
1413600,00
72094,00
в т.ч. Кредиторская задолженность в
Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования, всего (по
ставке 5,1%)ь
Итого:
6288,24
X
426 912,00
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования( областной бюджет)
№ п/п
Наименование государственного
внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
1
2
3
4
X
478 961,00
2 177 097,00
478 961,00
1
1.1.
2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации, всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования Российской
Федерации, всего
X
63 136,00
в том числе:
2.1.
2.2.
3
обязательное социальное страхование
на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
2 177 097,00
63 136,00
обязательное социальное страхование
от несчастных случаев на
производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,2%
2 177 097,00
4 355,00
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке 5,1%)
2 177 097,00
111 032,00
X
657 484,00
Итого:
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей (строка 230)
Код видов расходов 851
в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений от
финансовое иные цели
оказания услуг
обеспечение
на платной
выполнения
основе, от иной
муниципальн
приносящей
ого задания
доход
деятельности
№ п/п
Наименование
расходов
Налоговая база,
руб.
Ставка
налога, %
Всего, сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб. (гр.
3 х гр. 4 /100)
1
2
налог на
имущество
3
4
5
5 621 954,00
2,2
124 000,00
124 000,00
X
124 000,00
124 000,00
1
Итого:
Код видов расходов 852
№ п/п
1
1
в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений от
Всего, сумма финансовое иные цели
оказания услуг
на платной
исчисленного обеспечение
выполнения
основе, от иной
налога,
приносящей
подлежащего муниципальн
ого
задания
доход
уплате, руб. (гр.
деятельности
3 х гр. 4 /100)
Наименование
расходов
Налоговая база,
руб.
Ставка
налога, %
2
3
4
5
X
0
Итого:
0
Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
6.
Код видов расходов 212,243, 244, 247
6.1.
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на субсидии на
финансовое иные цели
обеспечение
Всего,Сумма, выполнения
Стоимость за
руб. (гр. 3 х гр. муниципальн
единицу, руб.
4 х гр. 5)
ого задания
Наименование
расходов
Количество
номеров
1
2
3
4
5
6
1
СВЯЗЬ
1
12
500,00
6 000,00
6 000,00
2
интернет
1
12
1 798,80
21 586,00
21 586,00
3
приобретение симкарта
1
2 500,00
2 500,00
2 500,00
X
30 086,00
30 086,00
№ п/п
Итого:
6.2.
X
Количество
платежей в год
X
7
8
Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
№ п/п
Наименование
расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги
перевозки, руб.
1
2
3
4
Итого:
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
финансовое
иные цели
обеспечение
Всего, сумма, выполнения
руб. (гр. 3 х гр. муниципального
задания
4)
5
6
7
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
8
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
9
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№ п/п
1
1
Наименование
показателя
2
тепловая
энергия, Гкл
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на субсидии на
финансовое иные цели
обеспечение
Всего, сумма, выполнения
Размер потребления Тариф (с учетом
Индексация, % руб. (гр. 3 х гр. муниципальн
ресурсов
НДС), руб.
4 х гр. 5)
ого задания
7
3
4
130
2 538,00
330 000,00
330 000,00
5
6
2
электрическая
энергия,Квт
23506
7,53
177 000,00
177 000,00
3
холодное
водоснабжение,
куб.м.
720
19,44
14 000,00
14 000,00
4
обращение с
ТКО, куб.м.
10,8
601,85
6 500,00
6 500,00
X
X
Итого:
X
527 500,00
8
527 500,00
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
№ п/п
Наименование
показателя
Количество
Ставка арендной
платы
Всего,
стоимость с
учетом НДС,
руб.
1
2
Итого:
3
4
5
X
X
X
в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на поступлений
финансовое
иные цели
от оказания
обеспечение
услуг на
выполнения
платной
муниципального
основе, от
задания
иной
приносящей
доход
деятельности
6
7
8
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
9
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
финансовое
иные цели
обеспечение
Всего,
выполнения
стоимость
муниципального
работ (услуг), задания
руб-
Наименование
расходов
Объект
Количество
работ (услуг)
1
2
3
4
5
1
акарицидная
обработка
МЕДОУ № 38
1
4 790,00
4 790,00
2
лабораторные
исследования
МЕДОУ № 38
1
35 700,00
35 700,00
3
дератизация,
дезенсекция
МЕДОУ №38
12
30 700,00
30 700,00
4
заправка
картриджей
МЕДОУ №38
1
1 500,00
1 500,00
5
поверка весового
хозяйства
МЕДОУ №38
1
10 000,00
10 000,00
6
измерение
сопротивления,
заземления
МЕДОУ №38
1
10 000,00
10 000,00
7
обслуживание
пожарной
сигнализации
МЕДОУ №38
12
14 400,00
14 400,00
8
пропитка
чердачного
помещения
МЕДОУ № 38
1
15 500,00
15 500,00
9
промывка системы
отопления
МЕДОУ № 38
1
10 000,00
10 000,00
10
обслуживание
вентиляции
МЕДОУ №38
1
5 000,00
5 000,00
И
Мониторинг и
обеспечение
работоспособности
объект, и пульт,
оборудования
''СтрелецМониторинг"
МЕДОУ №38
12
14 160,00
14 160,00
X
X
151 750,00
151 750,00
№ п/п
Итого:
6
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
8
7
0,00
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
финансовое
иные цели
обеспечение
выполнения
Всего, стоимость муниципального
задания
услуги, руб.
Наименование
расходов
Количество
договоров
1
2
3
4
1
Услуги по
экстренному
прибытию наряда
вневедомственной
охраны
1
39 543,00
3
Мониторинг
событий,
мониторинг
состояния
радиоканала связи
объектовой станции
СтрелецМониторинг
1
13 920,00
4
медосмотр,
вакцинация
3
59 000,00
59 000,00
5
гигиенич.воспитани
е
1
5 160,00
5 160,00
6
обследование детей
на
паразит, заболевани
я,гигиенич
воспитание
4
12 300,00
12 300,00
7
обслуживание сайта
1
5 200,00
5 200,00
8
Курсы повышения
квалификации ТСО
1
4 854,00
4 854,00
9
Курсы повышения
квалификации
2
8 000,00
8 000,00
10
Разработка
проектно-смектной
документации
1
30 000,00
Итого:
X
178 697,00
№ п/п
5
6
39 543,00
14 640,00
30 000,00
148 697,00
30 000,00
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
ДОХОД
деятельности
7
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
средств
Средняя
стоимость, руб.
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
финансовое
иные цели
обеспечение
Всего, сумма, выполнения
руб. (гр. 3 х гр. муниципального
задания
4)
Наименование
расходов
Количество
1
2
3
4
5
1
карнизы
7
800,00
5 600,00
5 600,00
2
кровать детская
4
4 758,50
19 034,00
19 034,00
3
стол производствен.
2
8 749,00
8 749,00
4
стелаж напольный
1
4 985,00
4 985,00
X
38 368,00
№ п/п
6
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
8
7
8 749,00
4 985,00
2
5
Итого:
0,00
38 368,00
6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов
в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на поступлений
субсидии на
от оказания
финансовое
иные цели
услуг на
обеспечение
платной
Всего, сумма, выполнения
основе, от
руб. (гр. 3 х гр. муниципального
иной
задания
4)
приносящей
доход
деятельности
№ п/п
Наименование
расходов
Количество
Средняя
стоимость, руб.
1
2
3
4
5
6
1
продукты питания
X
X
509 143,97
105 000,00
8
404 143,97
12 951,20
в т.ч. Кредиторская задолженность продукты питания
2
7
ГСМ
3
прочие запасы
301 979,00
4
мягкий инвентарь
14 508,00
Итого:
X
825 630,97
301 979,00
14 508,00
421 487,00
404 143,97
