Приложение № 1
к Типовому порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Артемовского городского округа
СОГЛАСОВАНО
УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления образования
Артемовского городского округа
Начальник управления образования
Артемовского городского округа
Наименование должности лица,
согласовывающего документ
Наименование должности лица,
утверждающего документ
Багдасарян Н.В.
дпись) (расшифровка подписи)
(гюЙБись)
I ■ 'v
(frfKJt f)jj>
20,;//
г .
■
Багдасарян Н.В.
(расшифровка подписи)
!
" УР "
v-rTy" v
ПЛАН
=5V ''
&
Ш,
ф и н а н с о в о -х о з я й с т в е н н о й д е я т е л ь н о с т и
НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ
Наименование
муниципального учреждения Муниципальное бюджетное
_________________________ дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 38 »_____________по ОКПО
Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя Управление образования
Артемовского городского округа
Глава по БК
Адрес фактического
местонахождения
623782, Свердловская область.
Артемовский район. с.Мироново, ул. Молодежная, д.7
по ОКАТО
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
________6602007773
55789121
906
65703000
Код участника бюджетного процесса_________________
Код причины постановки
на учет (КПП)
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
_________
667701001
по
383
Раздел 1
1
П о сту п л ен и я о т д оходов, всего:
2
3
100
X
ПО
121
О б ъ ем ф и н а н с о в о г о о б е с п е ч е н и я , руб.
( с т о ч н о с т ь ю д о д в у х з н а к о в п о с л е з а п я т о й - 0 ,0 0 )
в том числе
п о ст у п л ен и я о т о к аза н и я у сл у г (в ы п о л н ен и я р аб о т ) н а
п латн ой о сн о ве и от и ной п рин осящ ей до х о д д еятельности ,
субсиди я на
субсиди и
К о д д о п. классиф икации, код целевой
К од ВР, кодК О С Г У
Н аи м ен о в ан и е п оказателя
К од строки
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2021 год
субсидии
ф ин ан совое
В сего
вы полнения
м ун иц ип ального
субсидии на
и н ы е ц ели
задан ия
осущ ествл
ение
капитальн
ых
н о го к азн а
всего
5
6
7
6 5 4 2 7 1 4 ,0 0
5 7 2 4 2 5 4 ,0 0
4 2 6 4 6 0 ,0 0
X
X
X
5 7 2 4 2 5 4 ,0 0
8
в рам ках
за рам кам и
м униципапь
м униципапь
от иной
н ого
н ого
п риносящ ей
зад ан и я,
доход
задан ия,
установленн
влож ени й
чейства
4
в то м чи сле:
на
обеспечен ие
установленн деятельност
ого
ого
учреж дению
учреж дению
гран
ты
и
9
10
11
12
3 9 2 0 0 0 ,0 0
3 9 2 0 0 0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
13
в то м ч и сле:
доходы о т собственн ости
(у к азать как и е)
до х о д ы о т д ви ж и м о го и м ущ ества
111
д о х о д ы о т о к а за н и я услуг,
р аб о т (м у н и ц и п а л ь н о е з ад ан и е )
120
131
121
131
6 1 1 6 2 5 4 ,0 0
3 9 2 0 0 0 ,0 0
3 9 2 0 0 0 ,0 0
X
Д оход ы оп п оступления
родительской платы
0 ,0 0
X
X
X
X
X
д о х о д ы о т ш тр аф о в, п ени , и н ы х
су м м п р и н у д и тел ь н о го и зъ яти я
130
прочие доходы
140
X
Д о б р о во л ьн ы е пож ертвования
141
гран ты
1 55
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
X
X
X
X
X
X
1 52
X
X
X
X
X
4 2 6 4 6 0 ,0 0
X
4 2 6 4 6 0 ,0 0
X
X
X
X
X
X
6 7 3 3 3 1 0 ,8 0
5 8 9 7 3 9 0 ,4 3
4 0 9 4 6 0 ,3 7
4 0 9 4 6 0 ,3 7
4 5 1 8 4 1 2 ,6 0
4 5 1 8 4 1 2 ,6 0
142
X
до х о д ы о т о т ш тр аф ны х санкци й
за н аруш ен ие закон од ательства о
закуп к ах и н аруш ен и е у словий
143
контрактов
доходы о т оп ерац ий с активам и
X
ины е субсидии, п редоставленны е
из бю дж ета
160
152
162
162
200
X
X
X
X
X
X
Д о х о д ы н а и н ы е ц ели
капи тального характера
В ы п л а ты по р асх о д ам , всего
в том числе
X
210
X
4 2 6 4 6 0 ,0 0
0 ,0 0
н а вы п л аты п ер сон алу, всего
из них:
о п л а т а т р у д а (м е с т н ы й )
211
1 1 1 ,2 1 1
65000
1 3 1 9 2 5 9 ,1 8
1 3 1 9 2 5 9 ,1 8
X
2 1 1 .1
1 1 1 ,2 1 1
65001
2 0 4 7 6 7 7 ,0 5
2 0 4 7 6 7 7 ,0 5
X
212
1 1 9 ,2 1 3
65000
4 0 0 3 2 0 ,0 0
4 0 0 3 2 0 ,0 0
X
2 1 2 .1
1 1 9 ,2 1 3
65003
7 3 5 4 2 7 ,6 0
7 3 5 4 2 7 ,6 0
X
из них:
о п л а т а т р у д а (о б л а с т н о й )
н ач и сл ен и я н а в ы п латы по
о п л а т е т р у д а (м е с т н ы й )
н ач и сл ен и я н а в ы п латы по
о п л а т е т р у д а (о б л а с т н о й )
п рочие вы платы
213
X
214
X
215
X
из них:
вы п л ата п особия по уходу за
ребенком до 3 лет
к о м ан д и р о во ч н ы е расходы
С о ц и ал ьн ы е пособия и
к о м пенсац ии персоналу в
220
1 1 1 ,2 6 6
65000
6 6 2 0 ,8 2
6 6 2 0 ,8 2
22 1
1 1 1 ,2 6 6
65006
9 1 0 7 ,9 5
9 1 0 7 ,9 5
1 2 6 3 3 9 ,8 7
1 2 6 3 3 9 ,8 7
X
X
1 2 6 0 0 0 ,0 0
1 2 6 0 0 0 ,0 0
X
д е н е ж н о й ф о р м е (м е с т н ы й )
С о ц и ал ьн ы е пособия и
ком п ен сац и и персоналу в
д ен еж н о й ф о р м е (о б л ас т н о й )
уп лата н алогов, сб о р о в и ины х
п ла теж ей , всего
из них:
зем ельн ы й н алог
п рочи е н алоги, сборы и и ны е
п л а т е ж и (у к а з а т ь к а к и е )
п ени , ш траф ы
230
X
X
232
X
X
233
X
X
X
X
2 31
8 5 1 ,2 9 1
234
8 5 3 ,2 9 2
260
X
261
2 4 4 ,2 2 1
65000
65000
3 3 9 ,8 7
3 3 9 ,8 7
2 0 8 8 5 5 8 ,3 3
1 2 5 2 6 3 7 ,9 6
2 7 3 7 6 ,0 6
2 7 3 7 6 ,0 6
расходы н а закупку то вар о в,
р а б о т , у с л у г , в с е г о ( и з г р .5 .с т р .1
4 2 6 4 6 0 ,0 0
4 0 9 4 6 0 ,3 7
Р азд е л а 2 ) и з них:
услуги св язи
65000
X
4 0 9 4 6 0 ,3 7
0 ,0 0
т р а н с п о р т н ы е услуги
262
к о м м у н ал ь н ы е у сл у ги , всего
263
X
X
и з н и х : .......
264
X
X
Т еп л о вая эн ерги я
2 6 4 .1
2 4 7 ,2 2 3
Э л ек тр и ч е ск ая эн ерги я
2 6 4 .2
2 4 7 ,2 2 3
2 6 4 .3
2 4 4 ,2 2 3
2 6 4 .4
2 4 4 ,2 2 3
X
4 5 0 8 7 4 ,2 9
4 5 0 8 7 4 ,2 9
65007
2 5 5 2 3 9 ,2 9
2 5 5 2 3 9 ,2 9
65011
1 7 3 0 0 0 ,0 0
17 3 0 0 0 ,0 0
65012
14 7 1 5 ,0 0
1 4 7 1 5 ,0 0
65015
7 9 2 0 ,0 0
7 9 2 0 ,0 0
X
В одосн абж ен и е и водоотведени е
В ы воз, зах о р о н ен и е и
разм ещ ение Т К О
арендн ая плата
265
X
р аб о ты , услуги п о со д ер ж ан и ю
и м у щ ес тв а , всего
267
4 8 5 4 3 6 ,3 9
1 8 8 9 7 6 ,3 9
2 9 6 4 6 0 ,0 0
р аб о ты , услуги п о со д ер ж ан и ю
и м ущ ества
2 6 7 .1
2 4 4 ,2 2 5
9 0 6 .1 .0 0 2
9 6 4 6 0 ,0 0
9 6 4 6 0 ,0 0
2 6 7 .2
2 4 4 ,2 2 5
9 0 6 .1 .0 8 1
2 0 0 0 0 0 ,0 0
2 0 0 0 0 0 ,0 0
р аб о т ы , услуги п о со д е р ж ан и ю
и м ущ ества
в том числе: текущ ий р ем онт
здани й и сооруж ени й
п р о ч и е р аб о т ы и услуги по
сод ер ж ан и ю им ущ ества
п р о ч и е р аб о т ы и услуги по
2 6 8 .1
65054
1 3 4 8 3 8 ,6 0
2 6 8 .2
2 4 4 ,2 2 5
2 6 8 .3
2 4 4 ,2 2 5
270
X
2 7 0 .1
2 4 4 ,2 2 6
2 7 0 .2
2 4 4 ,2 2 6
2 7 0 .3
2 4 3 ,2 2 6
9 0 6 .1 .0 1 5
0 ,0 0
2 7 0 .4
2 4 4 ,2 2 6
9 0 6 .1 .0 0 2
0 ,0 0
272
X
2 7 2 .1
2 4 4 ,3 1 0
2 7 2 .2
2 4 4 ,3 1 0
2 7 2 .3
2 4 4 ,3 1 0
9 0 6 .4 .0 7 2
0 ,0 0
2 7 2 ,4
2 4 4 ,3 1 0
9 0 6 .1 .0 0 2
0 ,0 0
1 3 4 8 3 8 ,6 0
5 4 1 3 7 ,7 9
5 4 1 3 7 ,7 9
2 0 3 2 7 9 ,0 7
2 0 3 2 7 9 ,0 7
65025
1 98 4 7 9 ,0 7
1 9 8 4 7 9 ,0 7
65026
4 8 0 0 ,0 0
4 8 0 0 ,0 0
65052
сод ер ж ан и ю и м ущ ества
п р о ч и е р аб о т ы , услуги , всего
п р о ч и е р а б о т ы , услуги
X
0 ,0 0
п р о ч и е р а б о т ы , услуги
п р о ч и е р аб о т ы , услуги
п р о ч и е р аб о т ы , услуги
увеличени е стои м ости основны х
ср е д ст в , всего
2 5 0 7 5 0 ,0 0
1 2 0 7 5 0 ,0 0
65000
9 3 6 5 0 ,0 0
9 3 6 5 0 ,0 0
65013
2 7 1 0 0 ,0 0
2 7 1 0 0 ,0 0
увеличени е стои м ости осн овн ы х
средств
X
1 3 0 0 0 0 ,0 0
увеличени е стои м ости осн овн ы х
средств
увеличени е стои м ости основны х
средств
увеличени е стои м ости осн овн ы х
средств
1 3 0 0 0 0 ,0 0
увеличени е стоим ости
м а те р и а л ьн ы х зап асо в, всего
273
6 7 0 8 4 2 ,5 2
2 6 1 3 8 2 ,1 5
5 3 7 9 7 8 ,3 3
1 2 8 5 1 7 ,9 6
X
4 0 9 4 6 0 ,3 7
4 0 9 4 6 0 ,3 7
X
4 0 9 4 6 0 ,3 7
4 0 9 4 6 0 ,3 7
из них:
274
2 4 4 ,3 4 2
2 7 4 .1
2 4 4 ,3 4 2
0 ,0 0
275
2 4 4 ,3 4 3
0 ,0 0
0 ,0 0
X
п р о чи е м атер и ал ьн ы е запасы
276
2 4 4 ,3 4 4
65000
1 0 0 7 6 2 ,2 1
1 0 0 7 6 2 ,2 1
X
п р о ч и е м а те р и а л ь н ы е запасы
2 7 6 .1
2 4 4 .3 4 5
65000
0 ,0 0
п р о чи е м атер и ал ьн ы е запасы
2 7 6 .2
2 4 4 ,3 4 6
65000
3 2 1 0 1 ,9 8
п рочие м атер и ал ьн ы е запасы
2 7 6 .3
2 4 4 ,3 4 6
65013
0 ,0 0
п рочи е м атер и ал ьн ы е запасы
2 7 6 .4
2 4 4 ,3 4 9
65009
0 ,0 0
п р и о б р етен и е продуктов п итан ия
65031
0 ,0 0
п р и о б р етен и е продуктов питания
ГСМ
0 ,0 0
3 2 1 0 1 ,9 8
X
277
О с т а т о к ср е д с т в н а н ач а ло , года,
X
500
X
м естны й бю дж ет
5 0 0 .1
X
X
об ластн ой бю дж ет
5 0 0 .2
X
X
600
X
в то м числе
О с та то к ср е д ств н а к он ец года
0 ,0 0
X
7 6 3 1 8 ,2 0
5 8 8 5 7 ,8 3
17 4 6 0 ,3 7
1 7 4 6 0 ,3 7
7 6 3 1 8 ,2 0
5 8 8 5 7 ,8 3
17 4 6 0 ,3 7
1 7 4 6 0 ,3 7
0 ,0 0
0 ,0 0
Раздел 1
О бъем ф и н ан сового обесп ечен и я, руб.
(с т о ч н о с т ь ю д о д в у х з н а к о в п о с л е з а п я т о й - 0 ,0 0 )
в то м числе
п о с т у п л е н и я о т о к а з а н и я у с л у г (в ы п о л н е н и я р а б о т ) н а
п латной осн о ве и от иной п рин осящ ей д о х о д д еятельности ,
субсидия на
субсидии
К о д д оп. классиф икац ии , к о д целевой
К од ВР, кодК О С Г У
Н аим еновани е показателя
К о д строки
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2022 год
субсиди и
ф инансовое
В сего
вы полнения
м ун и ц и п альн ого
в т о м числе:
на
обеспечение
субсиди и на
и ны е цели
задания
в рам ках
лен ие
м униципальн
ного
капи тальн
о го задан ия,
задан ия,
устан овлен н
устан овлен н
ых
ного казн а
за рам кам и
осущ еств
всего
влож ений
чейства
м униципаль
ого
учреж дению
ого
учреж ден и
от иной
п рин осящ е
й доход
деятельност
гран т
ы
и
ю
1
П о сту п л ен и я от доходов,
2
3
100
X
ПО
121
4
5
6
5 7 4 6 0 4 7 ,0 0
5 3 5 4 0 4 7 ,0 0
7
8
9
10
11
12
3 9 2 0 0 0 ,0 0
3 9 2 0 0 0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
13
в то м числе:
д оход ы от собственн ости
(у к а за т ь к а к и е)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
5 3 5 4 0 4 7 ,0 0
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
151
152
доходы о т д ви ж им ого
и м ущ ества
111
д о х о д ы о т о к а за н и я услуг,
р а б о т (м у н и ц и п а л ь н о е зад ан и е )
120
131
121
131
5 7 4 6 0 4 7 ,0 0
3 9 2 0 0 0 ,0 0
3 9 2 0 0 0 ,0 0
X
Д о х о д ы оп поступления
р од и тел ьск ой платы
0 ,0 0
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
д о х о д ы о т ш траф ов, п ени, ины х
с у м м п р и н у д и т е л ь н о го и зъ яти я
130
прочие доходы
140
Д обровольн ы е п ож ертвования
141
гран ты
155
142
X
д о х о д ы о т о т ш траф н ы х санкци й
за н аруш ен ие зако н о д ател ьства
о заку п к ах и н аруш ен и е условий
143
контрактов
д о х о д ы о т оп ерац ий с активам и
и н ы е субсиди и,
160
152
Д о х о д ы н а и н ы е ц ели
162
162
В ы п л а т ы по р асх о д ам , всего
200
X
0 ,0 0
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
3 9 2 0 0 0 ,0 0
3 9 2 0 0 0 ,0 0
п редоставлен н ы е из бю дж ета
в том числе
210
5 7 4 6 0 4 7 ,0 0
5 3 5 4 0 4 7 ,0 0
4 0 5 2 6 5 1 ,0 0
4 0 5 2 6 5 1 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
н а вы п л аты п ерсон алу, всего
из них:
о п л а т а т р у д а (м естн ы й )
211
1 1 1 ,2 1 1
65000
1 3 2 5 8 8 0 ,0 0
1 3 2 5 8 8 0 ,0 0
X
2 1 1 .1
1 1 1 ,2 1 1
65001
1 7 8 6 8 2 9 ,0 0
1 7 8 6 8 2 9 ,0 0
X
212
1 1 9 ,2 1 3
65000
4 0 0 3 2 0 ,0 0
4 0 0 3 2 0 ,0 0
X
2 1 2 .1
1 1 9 ,2 1 3
65003
5 3 9 6 2 2 ,0 0
5 3 9 6 2 2 ,0 0
X
из них:
о п л а т а т р у д а (о б л а с т н о й )
н ачи сл ен и я н а вы п латы по
о п л а т е т р у д а (м е с т н ы й )
н ачи сл ен и я н а вы п латы по
о п л а т е т р у д а (о б л а с т н о й )
п рочи е вы платы
213
X
214
X
215
X
и з них:
вы п л ата пособия по у ходу за
ребенком д о 3 лет
ком ан ди ровоч н ы е расходы
С оци альны е пособия и
ком пенсац ии п ерсон алу в
220
1 1 1 ,2 6 6
65000
0 ,0 0
2 21
1 1 1 ,2 6 6
65006
0 ,0 0
X
д е н е ж н о й ф о р м е (м е с т н ы й )
С оци альны е пособия и
ком пенсац ии персон алу в
д е н е ж н о й ф о р м е (о б л а с т н о й )
уп лата н алогов, сборов и и ны х
п латеж ей , всего
из них:
230
1 2 6 0 0 0 ,0 0
1 2 6 0 0 0 ,0 0
X
X
1 2 6 0 0 0 ,0 0
1 2 6 0 0 0 ,0 0
X
X
232
X
X
233
X
X
234
X
X
231
8 5 1 ,2 9 1
65000
н ал ог н а и м ущ ество
зем ельны й налог
п рочи е н алоги, сборы и и ны е
р асх о д ы на закупку товаров,
р а б о т , у с л у г , в с е г о ( и з г р .5 .с т р .1
260
X
261
2 4 4 ,2 2 1
1 5 6 7 3 9 6 ,0 0
1 1 7 5 3 9 6 ,0 0
2 8 0 0 0 ,0 0
2 8 0 0 0 ,0 0
3 9 2 0 0 0 ,0 0
0 ,0 0
3 9 2 0 0 0 ,0 0
0 ,0 0
Р аздела 2 ) из них:
у слуги св язи
65000
X
□
т р а н с п о р тн ы е услуги
262
к о м м у н ал ьн ы е услуги , всего
263
X
X
264
X
X
2 6 4 .1
2 4 7 ,2 2 3
2 6 4 .2
2 4 7 ,2 2 3
2 6 4 .3
2 6 4 .4
и з н и х : .......
Т еп л о вая энергия
X
6 5 6 1 3 5 ,0 0
6 5 6 1 3 5 ,0 0
65007
3 7 5 0 0 0 ,0 0
3 7 5 0 0 0 ,0 0
65011
1 9 8 0 0 0 ,0 0
1 9 8 0 0 0 ,0 0
2 4 4 ,2 2 3
65012
7 5 2 1 5 ,0 0
7 5 2 1 5 ,0 0
2 4 4 ,2 2 3
65015
7 9 2 0 ,0 0
7 9 2 0 ,0 0
X
Э л ектр и ч еская энергия
В одосн абж ен и е и водоотведени е
В ы воз, захоронени е и
разм ещ ени е ТК О
арендная плата
265
X
р аб о ты , услуги п о со д ер ж ан и ю
и м ущ ества, всего
267
1 3 0 7 0 0 ,0 0
1 3 0 7 0 0 ,0 0
0 ,0 0
р аб о ты , услуги по сод ерж ан и ю
и м ущ ества
2 6 7 .1
2 4 4 ,2 2 5
9 0 6 .1 .0 0 2
0 ,0 0
2 6 7 .2
2 4 3 ,2 2 5
9 0 6 .1 .0 0 2
0 ,0 0
капи тальны й рем онт
в т о м числе: текущ ий рем он т
2 6 8 .1
зданий и сооруж ений
п р о ч и е р аб о т ы и услуги по
2 6 8 .2
2 4 4 ,2 2 5
65054
1 3 0 7 0 0 ,0 0
2 6 8 .3
2 4 4 ,2 2 5
65052
0 ,0 0
270
X
2 7 0 .1
2 4 4 ,2 2 6
2 7 0 .2
2 4 4 ,2 2 6
2 7 0 .3
2 4 3 ,2 2 6
9 0 6 .1 .0 1 5
0 ,0 0
2 7 0 .4
2 4 4 ,2 2 6
9 0 6 .1 .0 0 2
0 ,0 0
272
X
2 7 2 .1
2 4 4 ,3 1 0
2 7 2 .2
2 4 4 ,3 1 0
увеличени е стои м ости осн овн ы х
2 7 2 .3
2 4 4 ,3 1 0
9 0 6 .4 . 0 7 2
увеличени е стои м ости осн овн ы х
2 7 2 ,4
2 4 4 ,3 1 0
9 0 6 .1 .0 0 2
п р о ч и е р аб о т ы и услуги по
с о д е р ж а н и ю и м у щ е с т в а ___________
п р о ч и е работы , услуги , всего
1 3 0 7 0 0 ,0 0
1 5 7 3 1 6 ,0 0
1 5 7 3 1 6 ,0 0
65025
1 5 7 3 1 6 ,0 0
1 5 7 3 1 6 ,0 0
65026
0 ,0 0
X
0 ,0 0
п р о ч и е р аб о ты , услуги
п р о ч и е р аб о ты , усл у ги
п р о ч и е р аб о ты , услуги
п р о ч и е р аб о ты , усл у ги
X
увеличени е стои м ости осн овн ы х
средств, всего
1 2 5 1 7 6 ,0 0
1 2 5 1 7 6 ,0 0
65000
9 2 0 0 0 ,0 0
9 2 0 0 0 ,0 0
65013
3 3 1 7 6 ,0 0
3 3 1 7 6 ,0 0
0 ,0 0
увеличени е стои м ости осн овн ы х
средств
увеличени е стои м ости осн овн ы х
средств
0 ,0 0
0 ,0 0
увеличени е стоим ости
273
и з них:
274
2 4 4 ,3 4 2
2 7 4 .1
2 4 4 ,3 4 2
0 ,0 0
275
2 4 4 ,3 4 3
0 ,0 0
0 ,0 0
X
5 0 0 0 0 ,0 0
5 0 0 0 0 ,0 0
X
п ри об ретен и е продуктов
ГСМ
п р о ч и е м атер и ал ьн ы е зап асы
4 7 0 0 6 9 ,0 0
65031
276
2 4 4 ,3 4 4
2 7 6 .1
2 4 4 .3 4 5
п р о ч и е м атер и ал ьн ы е зап асы
2 7 6 .2
2 4 4 ,3 4 6
65000
2 8 0 6 9 ,0 0
п рочи е м атериальн ы е запасы
2 7 6 .3
2 4 4 ,3 4 6
65013
0 ,0 0
2 7 6 .4
2 4 4 ,3 4 9
п р о ч и е м атер и ал ьн ы е зап асы
п рочие м атериальн ы е запасы
65000
65000
65009
7 8 0 6 9 ,0 0
3 9 2 0 0 0 ,0 0
0 ,0 0
3 9 2 0 0 0 ,0 0
3 9 2 0 0 0 ,0 0
X
3 9 2 0 0 0 ,0 0
3 9 2 0 0 0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
X
2 8 0 6 9 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
Раздел 1
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2023 год
О бъем ф и н ан сового обесп ечен и я, руб.
о
со
( с т о ч н о с т ь ю д о д в у х з н а к о в п о с л е з а п я т о й - 0 ,0 0 )
5
Ь
Н аим еновани е показателя
1
ч
о
X
и
о
а
К о д В Р , кол
£
В
о
в то м чи сле
п о с т у п л е н и я о т о к а за н и я у с л у г (в ы п о л н е н и я р а б о т ) н а
§
14
В
s
то £
субсидии
ф ин ан совое
14
и
0
п латной осн ове и от иной п рин осящ ей д о х о д д еятельности ,
субсидия на
В сего
°
1
в то м чи сле:
на
обеспечен ие
вы полнения
субсиди и на
м ун и ц ип ального
и н ы е ц ели
задания
за рам кам и
осущ еств
в рам ках
лен ие
м униципалы !
н ого
капи тальн
о го задан ия,
задан ия,
устан овлен н
установленн
ых
всего
ного казн а
влож ений
чейства
ч
&
м ун иц ип аль
от иной
приносящ е
й доход
деятельност
ого
ого
учреж дению
учреж ден и
гран т
ы
и
ю
1
П о сту п л ен и я от доходов,
2
3
100
X
ПО
121
4
5
6
5 7 9 0 1 8 3 ,0 0
5 3 9 8 1 8 3 ,0 0
7
8
9
10
11
12
3 9 2 0 0 0 ,0 0
3 9 2 0 0 0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
13
в то м числе:
д о х о д ы от собственн ости
(у к а за т ь к ак и е)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
5 3 9 8 1 8 3 ,0 0
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
151
X
152
X
доходы от дви ж им ого
и м ущ ества
111
д о х о д ы о т о к аза н и я услуг,
р а б о т (м у н и ц и п а л ь н о е зад ан и е )
120
131
121
131
5 7 9 0 1 8 3 ,0 0
3 9 2 0 0 0 ,0 0
3 9 2 0 0 0 ,0 0
X
Д о х о д ы оп поступлен ия
р о д и тел ь ск о й платы
0 ,0 0
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
д о х о д ы о т ш тр аф о в, п ени , и н ы х
су м м п р и н у д и тел ь н о го и зъ яти я
130
прочие доходы
140
Д обровольн ы е п ож ертвования
141
гр ан ты
142
X
155
X
X
доходы от от ш траф ны х санкций
за наруш ен ие закон одательства
о заку п к ах и н аруш ен и е условий
143
контрактов
д о х о д ы о т оп ерац и й с активам и
и н ы е субсиди и,
160
152
Д о х о д ы н а и н ы е ц ели
162
162
В ы п л а т ы п о р а сх о д а м , в сего
200
X
0 ,0 0
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
3 9 2 0 0 0 ,0 0
3 9 2 0 0 0 ,0 0
п редоставленн ы е из бю дж ета
в том числе
210
5 7 9 0 1 8 3 ,0 0
5 3 9 8 1 8 3 ,0 0
4 0 9 5 4 6 3 ,0 0
4 0 9 5 4 6 3 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
н а вы п л аты п ерсон ал у, всего
и з них:
о п л а т а т р у д а (м естн ы й )
211
1 1 1 ,2 1 1
65000
1 3 2 5 8 8 0 ,0 0
1 3 2 5 8 8 0 ,0 0
X
2 1 1 .1
1 1 1 ,2 1 1
65001
1 8 1 9 7 1 1 ,0 0
1 8 1 9 7 1 1 ,0 0
X
212
1 1 9 ,2 1 3
65000
4 0 0 3 2 0 ,0 0
4 0 0 3 2 0 ,0 0
X
2 1 2 .1
1 1 9 ,2 1 3
65003
5 4 9 5 5 2 ,0 0
5 4 9 5 5 2 ,0 0
X
и з них:
о п л а т а т р у д а (о б л а с т н о й )
н ачи сл ен и я н а вы п латы по
о п л а те т р у д а (м естн ы й )
н ачи слен ия н а вы платы по
о п л а т е т р у д а (о б л а с т н о й )
п рочи е вы п латы
213
X
214
X
и з них:
вы п л ата пособия по уходу за
ребенком д о 3 лет
ком ан дировоч ны е расходы
С оци альны е пособия и
С оци альны е пособия и
X
215
220
1 1 1 ,2 6 6
65000
221
1 1 1 ,2 6 6
65006
уп лата н алогов, сб оров и и ны х
п латеж ей , всего
и з них:
230
0 ,0 0
X
0 ,0 0
1 2 6 0 0 0 ,0 0
1 2 6 0 0 0 ,0 0
X
X
1 2 6 0 0 0 ,0 0
1 2 6 0 0 0 ,0 0
X
X
232
X
X
233
X
X
234
X
X
231
8 5 1 ,2 9 1
65000
н ал о г н а и м ущ ество
зем ельн ы й н алог
п рочи е налоги, сборы и и ны е
п л а теж и (у к азать к ак ие)
расходы на закупку товаров,
р а б о т , у с л у г , в с е г о ( и з г р .5 .с т р .1
260
X
261
2 4 4 ,2 2 1
1 5 6 8 7 2 0 ,0 0
1 1 7 6 7 2 0 ,0 0
2 8 0 0 0 ,0 0
2 8 0 0 0 ,0 0
3 9 2 0 0 0 ,0 0
0 ,0 0
3 9 2 0 0 0 ,0 0
0 ,0 0
Р азд е л а 2 ) из них:
у сл у ги св язи
65000
X
□
т р а н с п о р тн ы е услуги
262
к ом м ун альн ы е услуги , всего
263
X
X
264
X
X
2 6 4 .1
2 4 7 ,2 2 3
2 6 4 .2
2 6 4 .3
2 6 4 .4
и з н и х : .......
Т еп ловая энергия
X
6 5 6 1 3 5 ,0 0
6 5 6 1 3 5 ,0 0
65007
3 7 5 0 0 0 ,0 0
3 7 5 0 0 0 ,0 0
2 4 7 ,2 2 3
65011
1 9 8 0 0 0 ,0 0
1 9 8 0 0 0 ,0 0
2 4 4 ,2 2 3
65012
7 5 2 1 5 ,0 0
7 5 2 1 5 ,0 0
2 4 4 ,2 2 3
65015
7 9 2 0 ,0 0
7 9 2 0 ,0 0
X
Э л ектр и ч еская энергия
В одосн абж ен и е и водоотведени е
В ы воз, зах о р о н ен и е и
разм ещ ен и е ТКО
арендная плата
265
X
работы , услуги по содерж ан ию
и м ущ ества, всего
267
1 3 0 7 0 0 ,0 0
1 3 0 7 0 0 ,0 0
0 ,0 0
р аб о ты , услуги п о сод ерж ан и ю
и м ущ ества
2 6 7 .1
2 4 4 ,2 2 5
9 0 6 .1 .0 0 2
0 ,0 0
2 6 7 .2
2 4 3 ,2 2 5
9 0 6 .1 .0 0 2
0 ,0 0
капи тальны й рем онт
в то м числе: тек ущ и й рем онт
зданий и сооруж ений
2 6 8 .1
п рочи е р аб о ты и услуги по
2 6 8 .2
2 4 4 ,2 2 5
65054
1 3 0 7 0 0 ,0 0
2 6 8 .3
2 4 4 ,2 2 5
65052
0 ,0 0
270
X
2 7 0 .1
2 4 4 ,2 2 6
2 7 0 .2
2 4 4 ,2 2 6
2 7 0 .3
2 4 3 ,2 2 6
9 0 6 .1 .0 1 5
0 ,0 0
2 7 0 .4
2 4 4 ,2 2 6
9 0 6 .1 .0 0 2
0 ,0 0
272
X
2 7 2 .1
2 4 4 ,3 1 0
2 7 2 .2
2 4 4 ,3 1 0
увеличени е стои м ости осн овн ы х
2 7 2 .3
2 4 4 ,3 1 0
9 0 6 .4 .0 7 2
увеличени е стои м ости осн овн ы х
2 7 2 ,4
2 4 4 ,3 1 0
9 0 6 .1 . 0 0 2
сод ерж ан и ю и м ущ ества
1 3 0 7 0 0 ,0 0
п р о ч и е раб о ты и услуги по
сод ерж ан и ю и м ущ ества
п р о ч и е р аб о ты , услуги , всего
1 5 7 3 1 6 ,0 0
1 5 7 3 1 6 ,0 0
65025
1 5 7 3 1 6 ,0 0
1 5 7 3 1 6 ,0 0
65026
0 ,0 0
X
0 ,0 0
п р о ч и е р аб о ты , услуги
п р о ч и е р аб о ты , услуги
п р о ч и е р аб о ты , услуги
п р о ч и е р аб о ты , услуги
X
увеличени е стои м ости осн овн ы х
средств, всего
1 2 6 5 0 0 ,0 0
1 2 6 5 0 0 ,0 0
65000
9 2 0 0 0 ,0 0
9 2 0 0 0 ,0 0
65013
3 4 5 0 0 ,0 0
3 4 5 0 0 ,0 0
0 ,0 0
увеличени е стои м ости осн овн ы х
средств
увеличени е стои м ости осн овн ы х
средств
0 ,0 0
0 ,0 0
увеличени е стоим ости
273
и з них:
274
2 4 4 ,3 4 2
2 7 4 .1
2 4 4 ,3 4 2
0 ,0 0
275
2 4 4 ,3 4 3
0 ,0 0
0 ,0 0
X
5 0 0 0 0 ,0 0
5 0 0 0 0 ,0 0
X
п ри об ретен и е продуктов
ГСМ
п р о ч и е м атер и ал ьн ы е зап асы
4 7 0 0 6 9 ,0 0
65031
65000
276
2 4 4 ,3 4 4
2 7 6 .1
2 4 4 .3 4 5
п рочие м атериальн ы е запасы
2 7 6 .2
2 4 4 ,3 4 6
65000
2 8 0 6 9 ,0 0
п рочие м атериальн ы е запасы
2 7 6 .3
2 4 4 ,3 4 6
65013
0 ,0 0
2 7 6 .4
2 4 4 ,3 4 9
п рочи е м атери альн ы е запасы
п рочие м атериальн ы е запасы
65000
65009
7 8 0 6 9 ,0 0
3 9 2 0 0 0 ,0 0
0 ,0 0
3 9 2 0 0 0 ,0 0
3 9 2 0 0 0 ,0 0
3 9 2 0 0 0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
2 8 0 6 9 ,0 0
0 ,0 0
X
500
X
X
0 ,0 0
м естны й бю дж ет
5 0 0 .1
X
X
0 ,0 0
областн ой бю дж ет
5 0 0 .2
X
X
600
X
X
О стато к ср ед ств н а конец года
3 9 2 0 0 0 ,0 0
X
0 ,0 0
277
О стато к ср ед ств н а н ач ал о , год а,
X
0 ,0 0
0 ,0 0
Р аздел 2.
С ведени я п о вы п латам н а закуп ку товаров, работ, услуг
С умма
№
Н аи м ен ован и е п оказателя
Г о д начала
н а 2 0 2 1 г.
закупки
(т е к у щ и й
К оды строк
п /п
ф и н ан со вы й го д )
на 2022 г.
на 2023 г.
(п е р в ы й г о д
п ланового
п ланового
периода)
1
2
В ы платы н а закуп ку то вар о в , раб о т, усл у г, всего
1
(в т о р о й г о д
п ериода)
3
4
5
6
260
X
2 0 8 8 5 5 8 ,3 3
1 5 6 7 3 9 6 ,0 0
7
1 5 6 8 7 2 0 ,0 0
в то м числе:
п о к о н т р ак та м (д о го в о р а м ), з а к л ю ч е н н ы м д о н ач а л а тек у щ его
ф ин ан сового год а без прим енения н орм Ф едерального закон а от
5 а п р е л я 2 0 1 3 г о д а № 4 4 -Ф З « О к о н т р а к т н о й с и с т е м е в с ф е р е з а к у п о к
товаров, работ, услуг д ля обеспечен ия государствен ны х и м униципальны х
1 .1 .
X
н у ж д » ( д а л е е - Ф е д е р а л ь н ы й з а к о н № 4 4 - Ф З ) и Ф е д е р а л ь н о г о з а к о н а о т 18
ию ля 2011 го д а
№ 2 2 3 -Ф З « О за к у п к а х то в ар о в , р аб о т , у сл у г
о т д ел ьн ы м и в и д ам и ю р и д и ч ес к и х л и ц » (д а л е е - Ф ед е р ал ь н ы й з ак о н №
2 2 3 -Ф З )
п о к о н т р ак та м (д о го в о р а м ), п л а н и р у ем ы м к зак л ю ч е н и ю в
соответствую щ ем ф и н ан совом году без п рим енени я н орм Ф едерального
1 .2 .
закон а
X
№ 4 4 -Ф З и Ф е д е р а л ь н о г о з а к о н а № 2 2 3 -Ф З
п о к о н т р ак та м (д о го в о р а м ), з ак л ю ч е н н ы м д о н ач а л а т ек у щ его
ф и н а н с о в о го г о д а с у ч е т о м т р е б о в а н и й Ф е д е р а л ь н о г о з а к о н а № 4 4 -Ф З и
1 .3 .
X
3 4 9 3 ,2 0
X
2 0 8 5 0 6 5 ,1 3
X
1 2 5 2 6 3 7 ,9 6
1 1 7 5 3 9 6 ,0 0
1 1 7 6 7 2 0 ,0 0
X
1 2 5 2 6 3 7 ,9 6
1 1 7 5 3 9 6 ,0 0
1 1 7 6 7 2 0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
1 5 6 7 3 9 6 ,0 0
1 5 6 8 7 2 0 ,0 0
Ф е д е р а л ь н о г о з а к о н а № 2 2 3 -Ф З
п о к о н т р ак та м (д о го в о р а м ), п ла н и р у ем ы м к зак л ю ч е н и ю в
соответствую щ ем ф и н ан совом году с учетом требован и й Ф едерального
1 .4 .
закона
№ 4 4 -Ф З и Ф е д е р а л ь н о г о з а к о н а № 2 2 3 -Ф З
в т о м числе:
1 .4 .1 .
за счет субсидий, п ред оставляем ы х на ф ин ан совое обеспечен ие
вы п олн ен и я м ун и ц и п ал ьн о го зад ан ия
в т о м числе:
1 .4 .1 .1 .
в с о о т в е т с т в и и с Ф е д е р а л ь н ы м з а к о н о м № 4 4 -Ф З
1 .4 .1 .2 .
в с о о т в е т с т в и и с Ф е д е р а л ь н ы м з а к о н о м № 2 2 3 -Ф З
X
за счет субсидий, п ред оставляем ы х в соответстви и с абзац ем вторы м
п у н к т а 1 с т а т ь и 7 8 .1 Б ю д ж е т н о г о к о д е к с а Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и
1 .4 .2 .
X
4 2 6 4 6 0 ,0 0
X
4 2 6 4 6 0 ,0 0
в то м числе:
1 .4 .2 .1
в с о о т в е т с т в и и с Ф е д е р а л ь н ы м з а к о н о м № 4 4 -Ф З
1 .4 .2 .2 .
в с о о т в е т с т в и и с Ф е д е р а л ь н ы м з а к о н о м № 2 2 3 -Ф З
X
за счет субсидий, п редоставляем ы х н а осущ ествлен ие капитальны х
1 .4 .3 .
X
влож ений
1 .4 .4 .
за счет прочих и сточни ков ф ин ан сового обеспечения
X
4 0 5 9 6 7 ,1 7
X
4 0 5 9 6 7 ,1 7
3 9 2 0 0 0 ,0 0
3 9 2 0 0 0 ,0 0
в т о м числе:
1 .4 .4 .1 .
3 9 2 0 0 0 ,0 0
3 9 2 0 0 0 ,0 0
в с о о т в е т с т в и и с Ф е д е р а л ь н ы м з а к о н о м № 4 4 -Ф З
в с о о т в е т с т в и и с Ф е д е р а л ь н ы м з а к о н о м № 2 2 3 -Ф З
1 .4 .4 .2 .
X
И того п о кон трактам , п лани руем ы м к заклю чен и ю в соответствую щ ем
ф и н а н с о в о м г о д у в с о о т в е т с т в и и с Ф е д е р а л ь н ы м з а к о н о м № 4 4 -Ф З , по
2.
X
соответствую щ ем у году закуп ки
в то м чи сле п о году н ачала закупки:
И того п о дого во р ам , п лани руем ы м к заклю чен и ю в соответствую щ ем
ф и н а н с о в о м г о д у в с о о т в е т с т в и и с Ф е д е р а л ь н ы м з а к о н о м № 2 2 3 -Ф З , п о
3.
X
соответствую щ ем у году закуп ки
в том чи сле п о году н ачала закупки:
Руководитель учреж дения
Заведую щ ий _
(д о л ж н о с т ь )
И сполн итель
Б ухгалтер
(д о л ж н о с т ь )
■
к
//
_ В о л г а р е в а М .А .
(п о д п и с ь )
О .В .
(р а сш и ф р о в к а п о дп и си )
8 (3 4 3 6 3 )2 -4 8 -4 1
(ф а м и л и я , и н и ц и а л ы )
(т е л е ф о н )
JJ
СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования Артемовского городского округа
(наименование должности лица, согласовывающего документ)
Багдасарян Н.В.
(расшифровка подписи)
2 0 8 5 0 6 5 ,1 3
1 5 6 7 3 9 6 ,0 0
1 5 6 8 7 2 0 ,0 0
ДОУ №2
2. Р асч ет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.120)
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.
Планируемый объем оказания услуг
(выполнения работ)
Общий объем планируемых поступлений, руб.
Наименование услуги
Код
строки
1
2
3
X
95 404
89 234
89 970
15,00
15,00
15,00
1 431 063,50
1 338 511,75
1 349 545,75
X
95 404
89 234
89 970
15,00
15,00
15,00
1 431 063,50
1 338 511,75
1 349 545,75
X
95 404
89 234
89 970
15,00
15,00
15,00
1 431 063,50
1 338 511,75
1 349 545,75
X
95 404
89 234
89 970
15,00
15,00
15,00
1 431 063,50
1 338 511,75
1 349 545,75
0,00
0,00
0,00
0,00
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 1 года
до 3 лет)
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 3 лет
до 8 лет)
Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет)
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования
(адаптированная образовательная
программа)
Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования,
на 2021 год
(текущий
финансовый
год)
на 2022 год (на на 2023 год (на на 2021 год (на на 2022 год (на на 2023 год (на
первый год
второй год
текущий
первый год
второй год
планового
планового
финансовый
планового
планового
периода)
периода)
год)
периода)
периода)
4
5
б
7
8
на 2021 год
(текущий
финансовый
год)
на 2022 год (на
первый год
планового
периода)
на 2023 год (на
второй год
планового
периода)
9
10
и
X
Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования
(обучающиеся с ОВЗ)
Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования
X
Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования
(обучающиеся с ОВЗ)
Реализация основных
общеобразовательных программ
среднего общего образования
Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
X
X
Итого
121
X
X
X
30,00
30,00
30,00
5 724 254,00
5 354 047,00
5 398 183,00
3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131) - родительская плата (стр.121)
О бъем планируем ы х поступ лен и й , руб.
К од
Н аим енование
строки
1
на 2021 год
н а 2 0 2 2 го д (н а н а 2 0 2 3 г о д (н а
(т ек у щ и й
п ервы й год
второй год
ф инансовы й
план ового
п лан ового
год)
периода)
периода)
2
10
и
12
X
3 9 2 0 0 0 ,0 0
3 9 2 0 0 0 ,0 0
3 9 2 0 0 0 ,0 0
Родительская плата в рам ках
м ун и ц и п альн ого задан и я
Родительская плата от иной
приносящ ей доход деятельн ости
Итого
X
121
3 9 2 0 0 0 ,0 0
3 9 2 0 0 0 ,0 0
3 9 2 0 0 0 ,0 0
7. Расчет доходов на иные цели текущего характера (КОСГУ 152)(стр.160)
Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование
Код
строки
1
2
на 2021 год
(текущий
финансовый
год)
10
X
226 460,00
приведение зданий, помещений
муниципальных образовательных
учреждений в соответствии с
требованиями по обеспечению
пожарной антитеррористической и
санитарной безопасности.
Субсидия на утепление внутренних
стен здания МБДОУ №38
200 000,00
X
Итого
160
426 460,00
на 2022 год (на на 2023 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11
12
Приложение 3
Р а с ч е ты (о б о с н о в а н и я )
к п л ан у ф и н ан со в о -х о зя й с т в е н н о й д е я те л ь н о ст и
м униц ипального учреж дения
1. Р а с ч е т ы ( о б о с н о в а н и я ) в ы п л а т п е р с о н а л у ( с т р о к а 2 1 0 )
К о д в и д о в расходов
111
И с то ч н и к ф ин ан сового обесп ечен ия М естны й бю дж ет
1 .1 . Р а с ч е т ы ( о б о с н о в а н и я ) р а с х о д о в н а о п л а т у т р у д а
С реднем есячн ы й разм ер оп латы т р у д а н а одн ого р аботн и ка, руб.
в том числе:
У стан овл ен н ая
по вы платам
ч и сл ен н ость
№ п /п
группа
до л ж н о стей
(кол и чество
ставок), ед и н и ц
(гр а ф а 3
ш татн ого
р асп и сан и я)
Ф онд оплаты
ком пенсаци онног
по долж ностном у
всего (гр.5
окладу (гр аф а 7
вредн ы е и
+ гр.6+гр.7+ гр.8
ш татного
распи сания из
оп асн ы е услови я
расч ета н а одну
ш татн ого
расп и сан и я из
)
ставку)
Район ны й
к оэф ф и ц и ен т
о х а р а к т е р а (за
труда) граф а 8
по вы п л атам
по вы платам
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Ф онд оплаты
тр у да в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)
ком пенсаци онно стим улирую щ его
го характера*
характера**
р а сч ета н а одн у
ставку
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
АУЛ
0,5
14 863,16
8 460,00
326
1 123,34
4 953,82
1,15
8 546,30
102 555,56
1,15
33 972,61
407 671,32
1,15
67 971,09
815 653,12
110 490,00
1 325 880,00
УВП
р або тн и ки
п и щ ебл ока
МОП
0
0,00
1,15
2
12 239,11
8 460,00
233,54
1 123,34
4 953,82
4,15
14 242,24
8 460,00
58,76
1 123,34
4 600,14
1,15
МОП
0,00
МОП
0,00
0
1,15
МОП
0,00
0
1,15
МОП
0,00
0
1,15
И того:
6,65
X
X
X
X
X
X
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
И сточник финансового обеспечения областной бюджет
1.1.1. Р асчеты (обоснования) расходов на оплату труда
С редн ем есячн ы й разм ер оп латы труд а н а о д н о го работни ка, руб.
в то м чи сле:
У становленная
по вы п латам
числен н ость
по
став о к ), ед и н и ц
долж ностном у
группа
№ п /п
долж ностей
(гр а ф а 3
в с е г о (г р .5
+ г р .6 + г р .7 + г р .8
ш татного
распи сани я)
Ф о н д оплаты
ком пенсационно
(к о л и ч ест в о
>
Ф он д оплаты
го х а р а к т е р а (за
Р ай онн ы й
т р у д а в м есяц,
вредны е и
коэф ф ициент
руб.
о к л а д у (г р а ф а 7
п о вы платам
п о вы п латам
ком пенсационн
сти м улирую щ его
ого характера*
характера**
(г р . 10 х
12 м е с .)
г р .3 * г р .4 * г р 9
о п асн ы е условия
ш татного
труда в г о д руб.
труда) граф а 8
расписания из
ш татного
расчета на одну
р асп и сан и я из
ставку)
расчета на одну
ставку
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
АУП
1
2 8 0 8 1 ,9 6
2 6 9 2 9 ,4 9
1 0 7 7 ,1 8
7 5 ,2 9
1 ,1 5
3 2 2 9 4 ,2 5
3 8 7 5 3 1 ,0 0
УВП
2 ,3
15 3 5 2 ,2 7
1 0 5 7 5 ,0 0
3 3 8 ,4
4 4 3 8 ,8 7
1 ,1 5
4 0 6 0 6 ,7 5
4 8 7 2 8 1 ,0 0
3
2 7 3 0 8 ,9 2
1 6 5 7 5 ,0 0
2 2 3 6 ,5 2
8 4 9 7 ,4 0
1 ,1 5
9 8 4 9 7 ,7 8
1 181 9 7 3 ,0 0
6 ,3
X
X
X
X
X
17 1 3 9 8 ,7 8
2 0 5 6 7 8 5 ,0 0
п едагоги ческ
7
и е работники
И того:
X
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования( местный бюджет)
№ п /п
Н аи м ен о ван и е государствен н ого
Р азм ер базы д л я н ач и сл ен и я
внебю дж етного ф онда
стр ах о вы х взн осов, руб.
2
3
4
X
9 1 5 9 7 ,6 0
1 3 2 5 8 8 0 ,0 0
2 9 1 5 9 7 ,6 0
1
1
1.1.
С траховы е взносы в П енсионн ы й
ф онд Р осси й ской Ф едерации, всего
в том числе:
по ставке 2 2 ,0 %
в
том
числе:
задол ж ен н ость
(в
н есвоеврем енны м
С у м м а взн оса, руб.
кредиторская
связи
с
перечислением
ден еж н ы х средств Ф С С )
2
С траховы е взносы в Ф онд
X
социального страхован и я Р оссийской
4 1 1 0 2 ,5 2
Ф едерации, всего
в том числе:
2 .1 .
обязательн ое соц и альн ое страховани е
н а случай врем енной
1 3 2 5 8 8 0 ,0 0
3 8 4 5 0 ,5 2
1 3 2 5 8 8 0 ,0 0
2 6 5 2 ,0 0
н етруд осп особн ости и в связи с
м атери н ством по ставке 2,9%
в том числе: кред и торская
задол ж ен н ость (в связи с
н есвоеврем ен н ы м перечислени ем
ден еж н ы х средств Ф С С )
2 .2 .
обязательн ое социальное страховани е
от н есч астн ы х случаев на
прои зводстве и п роф ессион альны х
забол еван и й по ставке 0,2%
в том числе: кредиторская
задол ж ен н ость (в связи с
4 5 8 ,7 4
несвоеврем енны м перечислением
ден еж н ы х средств Ф С С )
С траховы е взн осы в Ф едеральн ы й
3
ф он д обязател ьн ого м едици нского
страховани я, всего (по ставке 5,1% )
1 3 2 5 8 8 0 ,0 0
6 7 6 1 9 ,8 8
в том числе: кредиторская
задол ж ен н ость (в связи с
1 1 6 9 7 ,7 5
н есвоеврем ен н ы м перечислени ем
ден еж н ы х средств Ф С С )
К реди торская задол ж ен н ость по
4
больн и чн ы м л и стам (в связи с
н есвоеврем ен н ы м перечислени ем
1 5 5 2 9 ,6 0
ден еж н ы х средств Ф С С )
И т о го :
X
4 0 0 3 2 0 ,0 0
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования( областной бюджет)
№ п /п
Н аи м ен ован и е государствен н ого
Р азм ер базы для н ачи слен и я
внебю дж етного ф онда
стр ах о вы х взн осов, руб.
2
3
4
X
4 5 2 5 3 9 ,0 0
2 0 5 6 7 8 5 ,0 0
4 5 2 5 3 9 ,0 0
1
1
1 .1 .
С т р а х о в ы е в зн о с ы в П е н с и о н н ы й
ф о н д Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и , в сего
в т о м чи сл е:
п о с т а в к е 2 2 ,0 %
в
том
ч и сл е :
за д о л ж е н н о с т ь
к р ед и т о р ск а я
(в
несвоеврем енны м
С у м м а взн оса, руб.
с в я зи
с
7 9 9 7 6 ,1 3
перечислением
денеж н ы х средств Ф С С )
2
С т р а х о в ы е в зн о с ы в Ф о н д
X
социального страхования Российской
1 7 4 3 9 6 ,0 0
Ф е д е р а ц и и , в сего
в т о м ч и сл е :
обязательное социальное страховани е
2 .1 .
на случай врем енной
2 0 5 6 7 8 5 ,0 0
1 7 3 9 2 8 ,6 0
2 0 5 6 7 8 5 ,0 0
4 0 6 0 ,0 0
н е т р у д о с п о с о б н о с т и и в с в я зи с
м а т е р и н с т в о м п о с т а в к е 2 ,9 %
обязательное соц и альн ое страховани е
2 .2 .
от несч астн ы х случаев на
прои зводстве и проф есси он ал ьн ы х
за б о л е в а н и й п о с т а в к е 0 ,2 %
в том числе: кредиторская
з а д о л ж е н н о с т ь (в с в я з и с
3 8 8 ,6 7
несвоеврем енны м перечислени ем
денеж н ы х средств Ф С С )
С т р а х о в ы е в зн о с ы в Ф е д е р а л ь н ы й
3
ф он д обязател ьн о го м ед и ц и н ского
2 0 5 6 7 8 5 ,0 0
1 0 4 9 0 0 ,0 0
с т р а х о в а н и я , в сего (п о с та в к е 5 ,1 % )
в т о м ч и сл е : к р е д и т о р с к а я
за д о л ж е н н о с т ь (в с в я зи с
1 7 6 6 5 ,0 6
несвоеврем енны м перечислени ем
ден еж н ы х средств Ф С С )
К р е д и т о р с к а я за д о л ж е н н о с т ь п о
4
б о л ь н и ч н ы м л и с т а м (в с в я зи с
16 1 0 4 ,2 1
несвоеврем енны м перечислением
денеж н ы х средств Ф С С )
И то го :
X
7 3 5 4 2 7 ,6 0
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей (строка 230)
Код видов расходов 851
в т о м чи сле:
№ п /п
Н аим енован ие
Н а л о го в а я б аза,
С тавка
В сего, сум м а
З а сч ет
З а сч ет
З а сч ет
расходов
руб.
налога, %
исчисленного
с у б си д и и н а
с у б си д и и н а
п о сту п л ен и й о т
налога,
ф и н ан со в о е
и н ы е ц ели
о к азан и я у с л у г
подлеж ащ его
у п л а т е , р у б . (г р .
3 х гр . 4 / 1 0 0 )
о б есп еч ен и е
н а п л атн о й
вы полнения
осн о ве, о т ин ой
м униципальн
п р и н о ся щ ей
о го за д а н и я
доход
д е я тел ьн о сти
1
2
3
4
5
17 7 0 5 6 2 3 ,0 0
2 ,2
1 2 6 0 0 0 ,0 0
126 0 0 0 ,0 0
X
1 2 6 0 0 0 ,0 0
126 0 0 0 ,0 0
н алог на
1
им ущ ество
И того:
Код видов расходов 853
в т о м чи сле:
№ п /п
З а сч ет
З а сч ет
З а сч ет
с у б си д и и н а
с у б си д и и н а
п о сту п л ен и й о т
В сего, сум м а
ф и н ан со в о е
и н ы е ц ел и
о к азан и я у с л у г
и счи сленного
о б есп еч ен и е
н а п л атн о й
в ы п о л н ен и я
осн о ве, о т и н ой
Н аим енован ие
Н а л о го в а я база,
С тавка
налога,
расходов
руб.
налога, %
подлеж ащ его
у п л а т е , р у б . (г р .
м униципальн
п р и н о ся щ ей
о го за д а н и я
доход
д ея тел ь н о сти
3 х гр . 4 / 1 0 0 )
1
2
1
оп лата пени
3
И того:
4
X
5
3 3 9 ,8 7
3 3 9 ,8 7
3 3 9 ,8 7
3 3 9 ,8 7
6. Р а с ч е т (о б о с н о в а н и е ) р а с х о д о в н а з а к у п к у т о в а р о в , р а б о т , у с л у г ( с т р о к а 2 6 0 )
К о д в и д о в р а с х о д о в 2 1 2 ,2 4 3 , 2 4 4 , 2 4 7
6 .1 . Р а с ч е т ( о б о с н о в а н и е ) р а с х о д о в н а о п л а т у у с л у г с в я з и
Количество
платежей в год
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на субсидии на
финансовое иные цели
обеспечение
Всего,Сумма, выполнения
Стоимость за
руб. (гр. 3 х гр. муниципальн
единицу, руб.
4 х гр. 5)
ого задания
Наименование
расходов
Количество
номеров
1
2
3
4
5
6
1
С ВЯЗЬ
1
12
482,54
5 790,46
5 790,46
2
интернет
1
12
1 798,80
21 585,60
21 585,60
X
X
X
27 376,06
27 376,06
№ п/п
Итого:
7
8
6 .2 . Р а с ч е т ( о б о с н о в а н и е ) р а с х о д о в н а о п л а т у т р а н с п о р т н ы х у с л у г
№ п/п
Наименование
расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги
перевозки, руб.
1
2
3
4
Итого:
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
иные цели
финансовое
обеспечение
Всего, сумма, выполнения
руб. (гр. 3 х гр. муниципального
задания
4)
5
6
7
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
8
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
9
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на поступлений от
оказания услуг
финансовое иные цели
на платной
обеспечение
Всего, сумма, выполнения
основе, от
Размер потребления Тариф (с учетом
Индексация, % руб. (гр. 3 х гр. муниципальн
ИНОЙ
ресурсов
НДС), руб.
4 х гр. 5)
приносящей
ого задания
доход
деятельности
За счет
субсидии на
№ п/п
Наименование
показателя
2
3
4
1
тепловая
энергия,Г кл
163,7
2 260,00
255 239,29
2
электрическая
энергия,Квт
26294
7,53
173 000,00
3
холодное
водоснабжение
774,47
19,00
14 715,00
4
обращение с ТКО
16,4
483,20
7 920,00
14 715,00
7 920,00
X
X
450 874,29
450 874,29
Итого:
5
X
6
7
1
8
255 239,29
173 000,00
6 .4 . Р а с ч е т ( о б о с н о в а н и е ) р а с х о д о в н а о п л а т у а р е н д ы и м у щ е с т в а
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
иные цели
финансовое
обеспечение
Всего,
выполнения
стоимость с муниципального
учетом НДС, задания
руб.
№ п/п
Наименование
показателя
Количество
Ставка арендной
платы
1
2
3
4
5
X
X
X
Итого:
6
7
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
8
9
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
в том числе:
№ п/п
1
1
Наименование
расходов
2
акарицидная
обработка
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
иные цели
финансовое
обеспечение
Всего,
выполнения
стоимость
муниципального
работ (услуг), задания
руб.
Объект
Количество
работ (услуг)
3
4
5
М БДОУ № 38
1
4 358,04
4 358,04
6
7
2
лабораторные
исследования
М БДОУ № 3 8
1
33 647,16
33 647,16
3
дератизация,
дезенсекция
М БДОУ № 3 8
12
19 193,40
19 193,40
4
ремонт системы
отопления
М БДОУ № 3 8
1
19 237,79
19 237,79
5
поверка весового
хозяйства
М БДОУ № 38
1
10 000,00
10 000,00
6
измерение
сопротивления,
заземления
М БДОУ № 38
1
7 000,00
7 000,00
7
обслуживание
пожарной
сигнализации
М БДОУ № 38
12
13 200,00
13 200,00
8
поверка качества
огнезащ.обработ.
чердачного
помещения
М БДОУ № 3 8
1
3 000,00
3 000,00
9
промывка системы
отопления
М БДОУ № 3 8
1
10 000,00
10 000,00
10
обслуживание
вентиляции
М БДОУ № 38
1
5 000,00
5 000,00
11
Мониторинг и
обеспечение
работоспособности
объект, и пульт,
оборудования
"СтрелецМониторинг"
М БДОУ № 3 8
12
13 440,00
13 440,00
12
Ремонт
автоматической
пожарной
сигнализации
системы
оповещения
М БДОУ № 38
1
96 460,00
96 460,00
13
Субсидия на
утепление
внутренних стен
здания МБДОУ
№ 38
М БДОУ № 38
1
200 000,00
200 000,00
14
Замена системы
тревожной
сигнализации
М БДОУ № 38
1
16 000,00
16 000,00
15
приобретение и
установка
противопож.двери
М БДОУ № 38
1
34 900,00
34 900,00
X
X
485 436,39
188 976,39
Итого:
296 460,00
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
8
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
За счет
субсидии на
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
иные цели
финансовое
обеспечение
выполнения
Всего, стоимость муниципального
задания
услуги, руб.
Наименование
расходов
Количество
договоров
1
2
3
4
1
Услуги по
экстренному
прибытию наряда
вневедомственной
охраны
1
39 542,40
3
Мониторинг
событий,
мониторинг
состояния
радиоканала связи
объектовой станции
СтрелецМониторинг
1
13 920,00
4
медосмотр,
вакцинация
3
63 056,67
5
изготовление ЭЦП
1
600,00
7
обследование детей
на
паразит.заболевани
я,гигиенич
воспитание
4
7 560,00
8
аттестация рабочих
мест
1
0,00
9
обслуживание сайта
1
4 000,00
4 000,00
10
Курсы повышен™
квалификации ТСО
1
19 100,00
4 800,00
11
Курсы повышения
квалификации
2
1 800,00
1 800,00
12
разработка
проектносметн.документаци
и молнезащиты
здания
1
18 000,00
18 000,00
13
разработка
проектносметн.документаци
и аварийного
освещения
1
50 000,00
50 000,00
Итого:
X
203 279,07
203 279,07
№ п/п
в том числе:
За счет
субсидии на
5
7
6
39 542,40
13 920,00
63 056,67
600,00
7 560,00
0,00
6 .7 . Р а с ч е т ( о б о с н о в а н и е ) р а с х о д о в н а п р и о б р е т е н и е о с н о в н ы х
______________ с р е д с т в ________________________________________________
№ п/п
1
1
2
3
4
5
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
иные цели
финансовое
обеспечение
Всего, сумма, выполнения
руб. (гр. 3 х гр. муниципального
задания
4)
Наименование
расходов
Количество
Средняя
стоимость, руб.
2
3
4
5
1
30 000,00
27 100,00
27 100,00
36 000,00
16 000,00
36 000,00
16 000,00
7
6
мультимед.оборудо
вание ТСО
Ноутбук
стульчики
1
30 000,00
40
400,00
эл. мясорубка
шкафы
1
10 000,00
10 000,00
10 000,00
2
15 000,00
30 000,00
30 000,00
6
противопожарное
полотно
1
500,00
500,00
7
изготовление
печати
1
1 150,00
1 150,00
8
установка
молниезащиты
1
130 000,00
130 000,00
X
250 750,00
Итого:
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
8
500,00
1 150,00
130 000,00
120 750,00
130 000,00
6 .8 . Р а с ч е т ( о б о с н о в а н и е ) р а с х о д о в н а п р и о б р е т е н и е
м а т е р и а л ь н ы х з а п а с о в __________________________________
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
финансовое
иные цели
обеспечение
Всего, сумма, выполнения
руб. (гр. 3 х гр. муниципального
задания
4)
№ п/п
Наименование
расходов
Количество
Средняя
стоимость, руб.
1
2
3
4
5
1
продукты питания
X
X
537 978,33
б
128 517,96
ГСМ
3
прочие запасы
мягкий инвентарь
4
Итого:
X
8
409 460,37
3 493,20
в т.ч. Кредиторская задолженность продукты питания
2
7
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
132 864,19
132 864,19
0,00
670 842,52
261 382,15
409 460,37
