Приложение № 1
к Типовому порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Артемовского муниципального округа
СОГЛА СОВАН О
Исполняющий обязанности начальника
Управления образования Артемовского
муниципального округа
федерация
вание должности лица,
ающего документ
УТВЕРЖ ДАЮ
Исполняющий обязанности начальника
Управления образования Артемовского
________ муниципального округа________
Наименование должности лица,
’^ Ж
%
Р ающего Документ
икова М.Л.
ючникова М.Л.
ровка подписи)
ря
фровка подписи)
2025
января
2025
ПЛАН
Ф И Н А Н С О В О -Х О ЗЯ Й С Т В Е Н Н О Й Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И
Н А 2025 Г О Д И Н А П Л А Н О В Ы Й П Е Р И О Д 2026 И 2027 Г О Д О В
от « /
X.
АТ / ч А д у 32025 г.
Н аим енование
м ун и ц и п альн ого уч реж ден и я М ун и ц и п альн ое бю дж етное
______________________________ дош кол ьн ое об разовательн ое уч реж ден и е
«Д етский сад № 3 8 »______________ по О К П О
Н аим енование органа,
осущ ествляю щ его ф ункции
и п олном очия уч ред и тел я У п равлен и е образования
А ртем овского м ун и ц и п ал ьн ого о круга Г лава по БК
А дрес ф актического
м естон ахож д ен и я
623782, С вердловская область.
А ртем овски й район, с.М и рон ово, ул. М олодеж ная, д.7
по О К А Т О
И д ен ти ф и кац и он н ы й ном ер
нал огоп лател ьщ и к а (И Н Н )
_________ 6602007773
906
65202000017
К од уч астн и ка бю д ж етн ого п р о ц е с с а ____________________
К од при ч и н ы постан овки
на учет (К П П )
Е д и н и ц а и зм ерения: руб.
по О К ЕИ
_____________ 667701001
по
383
Раздел 1
1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
2
100
3
X
110
121
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
8 932 441,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
0,00
X
0,00
X
X
X
X
X
X
9 382 441,00
8 932 441,00
450 000,00
450 000,00
7 455 881,00
7 455 881,00
111
120
131
121
131
134
155
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
142
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
прочие выплаты
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 3 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
надали имущество___________
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
пени, штрафы
9 372 441,00
130
141
Доходы на иные цели
капитального характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
5
9 382 441,00
X
140
иные субсидии, предоставленные
из бюджета
4
Всего
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход деятельности,
субсидия на
в том числе:
субсидии
финансовое
на
за рамками
обеспечение
озуществ
в рамках муниципаль
выполнения
субсидии на
от иной
ление
муниципальн
ного
муниципального
иные цели
приносяще
капитальн
грант
ого задания, задания,
задания
всего
й доход
ых
установленн установлен
ы
ного казна
деятельност
вложений
ого
ного
чейства
и
учреждению учреждени
ю
13
6
7
8
9
10
11
12
8 932 441,00
0,00
450 000,00 450 000,00
0,00
0,00
X
прочие доходы
Добровольные пожертвования
доходы от операций с активами
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
Код ВР, кодКОСГУ
Наименование показателя
Код строки
Показатели по поступлениям и вы платам учреждения
на 2025 год
10000,00
440 000,00
440 000,00
X
10000,00
X
0,00
X
X
X
10000,00
X
X
143
160
152
162
162
200
X
X
210
X
0,00
211
111,211
15000
2 298 892,00
2 298 892,00
X
211.1
111,211
25000
3 380 492,00
3 380 492,00
X
212
119,213
15000
696 408,00
696 408,00
X
212.1
119,213
25000
1 032 989,00
1 032 989,00
X
213
X
214
X
215
X
X
X
X
X
X
0,00
220
111,266
15000
7 100,00
7 100,00
221
111,266
25000
40 000,00
40 000,00
116 513,00
116 513,00
X
X
116 513,00
116 513,00
230
231
851,291
X
X
232
X
X
233
X
X
X
X
234
853,292
15000
X
15000
0,00
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
работы, услуги по содержанию
имущества
в том числе: текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы и услуги по
содержанию имущества
прочие работы и услуги по
содержанию имущества
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
увеличение стоимости основных
средств, всего
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
увеличение стоимости продуктов
питания
увеличение стоимости продуктов
питания
увеличение стоимости горюче
смазочных материалов
увеличение стоимости
строительных материалов
увеличение стоимости мягкого
инвентаря
увеличение стоимости прочих
материальных запасов
увеличение стоимости
увеличение стоимости прочих
материальных запасов
260
X
261
244,221
262
263
264
15000
X
X
0,00
X
450 000,00
450 000,00
0,00
X
450 000,00
450 000,00
31 749,56
31 749,56
X
676 271,03
676 271,03
X
X
264.1
264.2
247,223
15007
15011
465 000,00
183 183,12
465 000,00
183 183,12
264.3
247,223
15012
20 663,03
20 663,03
264.4
244,223
15015
7 424,88
7 424,88
0,00
265
X
191 341,05
267
244,225
191 341,05
0,00
0,00
906.1.081
268.1
268.2
244,225
268.3
244,225
270
X
270.1
244,226
270.2
270.3
15054
191 341,05
0,00
193 559,40
193 559,40
15025
187 848,40
187 848,40
244,226
25025
0,00
0,00
244,226
25026
0,00
5 711,00
X
244,226
272
X
272.1
244,310
272.2
244,310
272.3
244,310
906.1.002
0,00
272,4
244,310
906.1.002
0,00
906.1.015
244,342
274.1
244,342
276
276.1
4 050,00
15000
4 050,00
4 050,00
25000
0,00
0,00
15031
150000
15000
244,344
15000
244.345
244,346
276.3
244,346
276.4
244,349
15000
25000
25000
X
0,00
0,00
713 075,96
263 075,96
670 000,00
220 000,00
0,00
244,343
276.2
-
4 050,00
273
274
0,00
0,00
270.4
275
191 341,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
3 000,00
3 000,00
X
0,00
0,00
7 626,96
7 626,96
32 449,00
32 449,00,
0,00
277
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
450 000,00
1 360 047,00
X
X
247,223
267.1
450 000,00
1 810 047,00
X
500
X
500.1
500.2
X
X
600
X
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Раздел 1
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого
имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
1
Поступления от доходов,
в том числе:
2
3
4
100
X
110
121
Код строки
Наименование показателя
Код ВР, код КОСГУ
П оказатели по поступлениям и вы платам учреждения
на 2026 год
5
45 0 000,00
0,00
X
X
X
X
10 171 627,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
4 50 000,00
45 0 000,00
111
120
131
121
131
10 161 627,00
130
прочие доходы
Добровольные пожертвования
140
134
141
155
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
142
доходы от операций с активами
Всего
Доходы на иные цели
капитального характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
9 721 627,00
0,00
X
X
X
9 721 627,00
450 000,00
10000,00
160
152
162
162
200
X
0,00
X
10 171 627,00
9 721 627,00
8 158 808,00
8 158 808,00
X
X
210
X
0,00
111,211
15000
2 391 132,00
2 391 132,00
X
211.1
111,211
25000
3 828 135,00
3 828 135,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
11 9 ,2 1 3
15000
724 264,00
724 264,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
11 9 ,2 1 3
25000
1 168 177,00
1 168 177,00
X
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 3 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество___________
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
пени, штрафы
X
44 0 000,00
X
10000,00
211
прочие выплаты
44 0 000,00
0,00
0,00
X
X
X
10000,00
X
X
143
152
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход деятельности,
субсидия на
в том числе:
субсидии
финансовое
на
за рамками
обеспечение
осуществ
в рамках муниципаль
субсидии на
выполнения
от иной
ление
муниципальн
ного
иные цели
муниципального
приносяще
капитальн
ого задания, задания,
грант
задания
й доход
всего
ых
ы
установленн установлен
ного казна
деятельност
вложений
ного
ого
чейства
и
учреждению учреждени
ю
12
6
7
8
9
10
11
13
213
X
214
X
215
X
X
X
X
X
X
0,00
220
111,266
15000
7 100,00
7 100,00
221
1 1 1 ,2 6 6
25000
40 000,00
40 000,00
114 122,00
114 122,00
X
X
114 122,00
114 122,00
230
X
X
X
232
X
X
233
X
X
X
X
231
234
851,291
853,292
15000
15000
0,00
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
450 000,00
450 000,00
527 747,44
190 500,00
527 747,44
15011
247,223
15012
21 500,00
21 500,00
244,223
15015
7 700,00
7 700,00
264.1
264.2
247,223
247,223
15007
264.3
264.4
0,00
190 500,00
X
265
199 000,00
267
244,225
906.1.081
0,00
199 000,00
0,00
268.1
268.2
268.3
244,225
15054
199 000,00
199 000,00
0,00
244,225
270
X
195 400,00
195 400,00
270.1
244,226
X
15025
195 400,00
195 400,00
270.2
244,226
25026
0,00
0,00
270.3
244,226
272
X
272.1
244,310
272.2
244,310
272.3
244,310
906.4.072
0,00
272,4
244,310
906.1.002
0,00
4 200,00
4 200,00
15000
4 200,00
4 200,00
25000
0,00
0,00
273
274
244,342
274.1
244,342
275
244,343
276
244,344
276.1
244.345
276.2
244,346
276.3
244,346
276.4
244,349
0,00
0,00
906.1.015
15031
720 900,00
270 900,00
670 000,00
220 000,00
0,00
15000
15000
15000
25000
25000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
3 100,00
3 100,00
X
0,00
0,00
8 115,00
8 115,00
39 685,00
39 685,00
#
0,00
277
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
X
X
X
267.2
увеличение стоимости
увеличение стоимости прочих
материальных запасов
гтнпкпятногп ппименения
0,00
747 447,44
X
X
работы, услуги по содержанию
имущества
увеличение стоимости горюч есмазочных материалов
увеличение стоимости
строительных материалов
увеличение стоимости мягкого
инвентаря
увеличение стоимости прочих
материальных запасов
450 000,00
747 447,44
X
X
0,00
из них:
увеличение стоимости
продуктов питания
увеличение стоимости
продуктов питания
450 000,00
X
15000
906.1.002
увеличение стоимости основных
средств, всего
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
X
31 749,56
244,221
262
263
264
244,225
прочие работы, услуги
0,00
31 749,56
261
267.1
прочие работы, услуги
450 000,00
1 448 697,00
X
работы, услуги по содержанию
имущества
в том числе: текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы и услуги по
содержанию имущества
прочие работы и услуги по
содержанию имущества
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
450 000,00
1 898 697,00
260
X
500
X
500.1
500.2
X
X
600
X
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Раздел 1
1
Поступления от доходов,
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого
имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
2
100
3
X
по
121
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
10 261 728,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
151
152
X
X
111
120
131
121
131
10 701 728,00
130
134
141
155
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
142
Доходы на иные цели
капитального характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
5
10 711 728,00
4
X
140
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Всего
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход деятельности,
субсидия на
в том числе:
субсидии
финансовое
на
за рамками
обеспечение
осуществ
в рамках муниципаль
выполнения
субсидии на
от иной
ление
муниципальн
ного
муниципального
иные цели
приносяще
капитальн
грант
ого задания, задания,
задания
й доход
всего
ых
ы
установленн установлен
ного казна
деятельност
вложений
ного
ого
чейства
и
учреждению учреждени
ю
12
13
7
8
9
10
11
6
0,00
0,00
450 000,00
450 000,00
0,00
10 261 728,00
X
прочие доходы
Добровольные пожертвования
дохЬды от операций с активами
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
Код ВР, код КОСГУ
Наименование показателя
Код строки
П оказатели по поступлениям и вы платам учреждения
на 2027 год
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
450 000,00
450 000,00
10000,00
X
143
160
152
162
162
200
X
0,00
X
10 711 728,00
10 261 728,00
8 645 181,00
8 645 181,00
X
X
210
X
0,00
15000
2 487 061,00
2 487 061,00
X
211.1
111,211
25000
4 105 764,00
4 105 764,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
15000
753 235,00
753 235,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
25000
1 252 021,00
1 252 021,00
X
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество___________
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
пени, штрафы
X
10000,00
10000,00
111,211
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 3 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
X
440 000,00
0,00
211
прочие выплаты
440 000,00
213
X
214
X
215
X
X
X
X
X
X
0,00
220
111,266
15000
7 100,00
7 100,00
221
111,266
25000
40 000,00
40 000,00
111 733,00
111 733,00
X
X
111 733,00
111 733,00
X
X
232
X
X
233
X
X
X
X
230
231
234
851,291
853,292
15000
15000
0,00
X
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
450 000,00
450 000,00
15007
15011
554 804,00
198 000,00
554 804,00
198 000,00
247,223
15012
22 400,00
22 400,00
244,223
15015
8 000,00
8 000,00
264.1
264.2
247,223
247,223
264.3
264.4
X
265
207 000,00
267
244,225
906.1.081
0,00
207 000,00
0,00
268.1
15054
207 000,00
268.2
244,225
268.3
244,225
270
X
270.1
244,226
270.2
244,226
270.3
244,226
272
X
272.1
244,310
272.2
244,310
272.3
244,310
906.4.072
0,00
272,4
244,310
906.1.002
0,00
207 000,00
0,00
203 000,00
203 000,00
15025
203 000,00
203 000,00
25026
0,00
0,00
X
0,00
0,00
906.1.015
4 400,00
4 400,00
15000
4 400,00
4 400,00
25000
0,00
0,00
273
722 910,00
272 910,00
670 000,00
220 000,00
0,00
274
244,342
274.1
244,342
0,00
275
244,343
0,00
0,00
X
276
244,344
3 200,00
3 200,00
X
0,00
0,00
8 437,00
8 437,00
41 273,00
41 273,00
276.1
276.2
276.3
276.4
15031
15000
15000
244.345
15000
244,346
244,346
25000
25000
0,00
0,00
0,00
и
0,00
244,349
277
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
X
X
X
267.2
увеличение стоимости
увеличение стоимости прочих
материальных запасов
однократного применения_____
0,00
783 204,00
X
X
работы, услуги по содержанию
имущества
увеличение стоимости горюче
смазочных материалов
увеличение стоимости
строительных материалов
увеличение стоимости мягкого
инвентаря
увеличение стоимости прочих
материальных запасов
450 000,00
783 204,00
X
X
0,00
из них:
увеличение стоимости
продуктов питания
увеличение стоимости
продуктов питания
450 000,00
X
15000
906.1.002
увеличение стоимости основных
средств, всего
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
X
34 300,00
244,221
262
263
264
244,225
прочие работы, услуги
0,00
34 300,00
261
267.1
прочие работы, услуги
450 000,00
1 504 814,00
X
работы, услуги по содержанию
имущества
в том числе: текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы и услуги по
содержанию имущества
прочие работы и услуги по
содержанию имущества
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
450 000,00
0,00
1 954 814,00
260
X
500
X
500.1
500.2
X
X
600
X
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
Сумма
№
Наименование показателя
п/п
1
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.
1.4.2.1
1.4.2.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.4.1.
1.4.4.2.
2.
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18
ИЮЛЯ 2011 года
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон №
223-ФЗ)
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм Федерального
закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и
Федерального закона № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального
закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных
вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
Коды строк
Год начала
закупки
3
4
260
X
32 691,21
X
2 716 941,79
X
1 360 047,00
1 448 697,00
1 504 814,00
X
1 360 047,00
1 448 697,00
1 504 814,00
0,00
0,00
1 898 697,00
1 954 814,00
X
X
939 586,00
X
939 586,00
X
X
X
417 308,79
X
417 308,79
X
X
V
1 954 814,00
X
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
1 898 697,00
X
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
2 749 633,00
на 2027 г.
(второй год
планового
периода)
7
X
в том числе по году начала закупки:
3.
на 2026 г.
на 2025 г.
(первый год
(текущий
планового
финансовый год)
периода)
5
6
X
2 716 941,79
450 000,00
450 000,00
1 898 697,00
450 000,00
450 000,00
1 954 814,00
2. Р асч ет доходов на вы п о л н ен и е м у н иц и пал ьн о го задания (К О С Г У 131)(стр.120)
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.
Наименование услуги
1
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 1 года
до 3 лет)
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 3 лет
до 8 лет)
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)
Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет)
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования
(адаптированная образовательная
программа)
Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования,
Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования
(обучающиеся с ОВЗ)
Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования
Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования
(обучающиеся с ОВЗ)
Реализация основных
общеобразовательных программ
среднего общего образования
Налог на имущество,земельный
налог
Итого
Код
строки
Планируемый объем оказания услуг
(выполнения работ)
Общий объем планируемых поступлений, руб.
2
на 2024 год
(текущий
финансовый
год)
3
X
286 530,93
312 916,83
330 999,50
14,00
14,00
14,00
4 011 433,06
4 380 835,66
4 633 993,00
X
286 530,93
312 916,83
331 000,13
16,00
16,00
16,00
4 584 494,93
5 006 669,34
5 296 002,00
X
4 394,13
312 916,83
330 999,50
14,00
14,00
14,00
102 666,67
102 666,67
102 666,67
X
4 394,13
312 916,83
331 000,13
16,00
16,00
16,00
117 333,33
117 333,33
117 333,33
X
X
X
на 2025 год (на на 2026 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
4
5
на 2024 год
(текущий
финансовый
год)
6
на 2025 год (на на 2026 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
7
8
на 2024 год
(текущий
финансовый
год)
9
на 2025 год (на
второй год
планового
периода)
10
на 2026 год (на
второй год
планового
периода)
и
X
X
X
X
121
116 513,00
30,00
30,00
30,00
8 9 3 2 4 4 1 ,0 0
114 122,00
9 7 2 1 6 2 7 ,0 0
111 733,00
1 0 2 6 1 7 2 8 ,0 0
3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131,134) - родительская плата (стр.121)
Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование
Код
строки
1
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Родительская плата от иной
приносящей доход деятельности
прочие доходы
И того
2
на 2025 год
(текущий
финансовый
год)
10
на 2026 год (на
первый год
планового
периода)
п
на 2027 год (на
второй год
планового
периода)
12
X
440 000,00
450 000,00
450 000,00
4 5 0 0 0 0 ,0 0
4 5 0 0 0 0 ,0 0
X
10 000,00
121
4 5 0 0 0 0 ,0 0
7. Расчет доходов на иные цели текущего характера (КОСГУ 152)(стр.160)
Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование
Код
строки
1
2
10
11
12
Субсидия на приведение зданий,
помещений муниципальных
образовательных учреждений в
соответствие с требованиями по
обеспечению пожарной,
антитеррористической и санитарной
безопасности по Муниципальной
программе «Развитие системы
образования Артемовского
городского округа на период 20232027 годов"
X
0,00
0,00
0,00
X
0,00
0,00
0,00
Субсидия на разработку проектно
сметной документации для
проведения капитальных ремонтов
и реконструкции муниципальных
образовательных учреждений по
Муниципальной программе
«Развитие системы образования
Артемовского городского округа на
период 2023-2027 годов"
Итого
на 2025 год
(текущий
финансовый
год)
0,00
на 2026 год (на на 2027 год (на
второй год
первый год
планового
планового
периода)
периода)
0,00
0,00
П рилож ение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения областной бюджет
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
№ п/п
1
группа
должностей
Установленная
численность
(количество
по должностному
ставок), единиц
всего (гр.5
окладу (графа 7
(графа 3
+гр.6+гр.7+гр.8
штатного
штатного
)
расписания из
расписания)
расчета на одну
ставку)
по выплатам
компенсационно
Районный
го характера (за
коэффициент
вредные и
по выплатам
по выплатам
опасные условия
компенсационн стимулирующего
труда) графа 8
ого характера*
характера**
штатного
расписания из
расчета на одну
ставку
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Количество
месяцев
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)
2
АУП
УВП
3
1,25
2,3
4
37 269,52
24 311,72
5
28 414,80
14 862,50
6
0,00
594,5
7
1 386,40
1 386,40
8
7 468,32
7 468,32
9
1,15
1,15
10
53 574,93
64 304.50
и
12
12
12
642 899,00
771 654.00
педагогическ
ие работники
3
48 452,63
19 125,00
0
1 118,83
28 208,80
1,15
167 161,58
12
2 005 939,00
Итого:
0
X
X
X
X
X
X
X
X
3 420 492,00
* графа 1- строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15, из расчета на одну ставку
** графа 8= строка "выплаты стимулирующего характера" штатного расписания /1,15 , из расчета на одну ставку
П р и л о ж ен и е 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения Местный бюджет
1.1.
Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
№ п/п
1
группа
должностей
2
АУЛ
работники
пищеблока
МОП
Итого:
Установлегшая
численность
(количество
по должностному
ставок), единиц
всего (гр.5
окладу (графа 7
(графа 3
+гр.6+гр.7+гр.8
штатного
штатного
расписания из
)
расписания)
расчета на одну
ставку)
по выплатам
Фонд оплаты
компенсационног
Районный
труда в месяц,
о характера (за
коэффициент
руб.
вредные и
по выплатам
по выплатам
гр.3*гр.4*гр9
опасные условия
компенсационно стимулирующего
труда) графа 8
го характера*
характера**
штатного
расписания из
расчета на одну
ставку
Количество
месяцев
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12
мес.)***
4
25 056,43
5
11 890,00
6
0,5
7
1 340,00
8
11 826,43
9
1,15
10
14 407,45
и
12
12
172 889,40
2
25 294,23
11 890,00
237,8
1 340,00
11 826,43
1,15
58 176,74
12
698 120,88
4,15
25 056,43
11 890,00
1 340,00
11 826,43
1,15
119 581,81
12
1 434 981,72
6,65
X
X
X
X
X
192 166,00
X
2 305 992,00
X
* графа 7= строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15, из расчета на одну ставку
** графа 8= строка "выплаты стимулирующего характера1' штатного расписания /1,15 , из расчета на одну ставку
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Местный бюджет)
№ п/п
Наименование государственного внебюджетного фонда
1
1
2
Страховые взносы, всего:
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
1.1.
1.2.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
Итого:
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
3
X
Сумма взноса, руб.
2 305 992,00
691 797,60
2'305 992,00
4 610,40
X
696 408,00
4
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
№ п/п
1
1
1.1.
1.2.
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Областной бюджет)
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
Наименование государственного внебюджетного фонда
страховых взносов, руб.
2
4
3
X
Страховые взносы, всего:
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
1 026 147,60
3 420 492,00
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
Итого:
3 420 492,00
6 841,40
X
1 032 989,00
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей (строка 230)
Код видов расходов 851
в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений от
оказания услуг
финансовое иные цели
на платной
обеспечение
основе, от иной
выполнения
приносящей
муниципальн
ДОХОД
ого задания
деятельности
№ п/п
Наименование
расходов
Налоговая база,
руб.
Ставка
налога, %
Всего, сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб. (гр.
З х г р . 4 /1 0 0 )
1
2
налог на
имущество
3
4
5
52 960,45
2,2
116 513,00
116 513,00
X
1 1 6 5 1 3 ,0 0
1 1 6 5 1 3 ,0 0
1
Итого:
Код видов расходов 852
№ п/п
1
1
в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений от
оказания услуг
Всего, сумма финансовое иные цели
на платной
исчисленного обеспечение
основе, от иной
выполнения
налога,
приносящей
муниципальн
подлежащего
доход
ого
задания
уплате, руб. (гр.
деятельности
3 хгр. 4 /1 0 0 )
Наименование
расходов
Налоговая база,
руб.
Ставка
налога, %
2
3
4
5
X
0
Итого:
0
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
Код видов расходов 212,243, 244, 247
6.1.
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи_________________
№ п/п
1
1
2
3
Наименование расходов
Количество
номеров
2
3
1
в т.ч. Кредитор.задолженность
интернет
1
СВЯЗЬ
Итого:
6.2.
X
Количество
платежей в год
в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений
от оказания
финансовое иные цели
обеспечение
услуг на
Всего,Сумма, выполнения
платной
Стоимость за
руб. (гр. 3 х гр. муниципальн
основе, от
единицу, руб.
4 х гр. 5)
иной
ого задания
приносящей
доход
деятельности
4
12
5
645,80
6
7 749,56
7
7 749,56
12,00
2 000,00
24 000,00
24000,00
X
X
31 749,56
31 749,56
9
8
Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
№ п/п
Наименование расходов
Количество
услуг
перевозки
Цена услуги
перевозки, руб.
1
2
3
4
в том числе:
За счет
За счет
За счет поступлений от
субсидии на
оказания услуг на платной
субсидии на
иные цели
основе, от иной приносящей
Всего, сумма, финансовое
доход деятельности
руб. (гр. 3 х гр. обеспечение
выполнения
4)
муниципальное
о задания
5
6
7
8
Итого:
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№ п/п
Наименование показателя
Размер
потребления
ресурсов
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на субсидии на
финансовое иные цели
обеспечение
Всего, сумма, выполнения
Тариф (с учетом
Индексация, % руб. (гр. 3 х гр. муниципальн
НДС), руб.
4 х гр. 5)
ого задания
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
ДОХОД
деятельности
1
2
1
тепловая энергия,Гкл
2
электрическая энергия,Квт
17119,92
10,70
183 183,12
3
холодное водоснабжение,
куб.м.
155,3
24,99
3 880,97
157,17
28,39
4 462,06
4
вывоз ЖБО
16
770,00
12 320,00
5
обращение с ТКО,куб.м.
Итого:
3
75,526
59,579
4
3 253,32
3 680,69
5
6
245 708,17
219 291,83
5,40
687,49
3 712,44
4,78
776,86
X
X
3 712,44
676 271,03
X
7
8
9
465 000,00
183 183,12
8 343,03
12 320,00
7 424,88
676 271,03
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
в том числе:
За счет
За счет
За счет поступлений от
субсидии на
субсидии на
оказания услуг на платной
Всего,
иные цели
основе, от иной приносящей
финансовое
стоимость с обеспечение
доход деятельности
учетом НДС, выполнения
муниципальное
руб.
о задания
№ п/п
Наименование показателя
Количество
Ставка арендной
платы
1
2
3
4
5
X
X
X
Итого:
6
7
8
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг_______________ _______________________________ ________ 225_
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
иные цели
финансовое
обеспечение
Всего,
выполнения
стоимость
работ (услуг), муниципальной
о задания
руб.
№ п/п
Наименование расходов
Объект
Количество
работ (услуг)
1
1
2
акарицидная обработка
лабораторные
исследования
камерная дезинфекция
предметов быта
3
МБДОУ № 38
4
1
5
7 866,13
6
7 866,13
МБДОУ № 38
1
24 265,01
24 265,01
МБДОУ № 38
1
10 260,00
10 260,00
4
дератизация, дезенсекция
МБДОУ № 38
12
16 919,91
16 919,91
5
измерение сопротивления,
заземления
МБДОУ № 38
1
7 000,00
7 000,00
6
обслуживание пожарной
сигнализации
МБДОУ № 38
12
25 200,00
25 200,00
МБДОУ № 38
1
51 710,00
51 710,00
МБДОУ № 38
1
13 000,00
13 000,00
МБДОУ № 38
1
10 000,00
10 000,00
МБДОУ № 38
1
2 800,00
2 800,00
2
3
7
8
9
10
пропитка чердачного
помещения
промывка системы
отопления
поверка весового
хозяйства
испытание пожарного
гидранта
11
обслуживание вентиляции
МБДОУ № 38
1
5 520,00
5 520,00
12
мониторинг и обеспечение
работоспособности
объект, и пульт,
МБДОУ № 38
оборудования "СтрелецМониторинг”
12
16 800,00
16 800,00
X
191 3 4 1 ,0 5
191 3 4 1 ,0 5
Итого:
X
7
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
8
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг________________________________________________ 22б_
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
финансовое
иные цели
обеспечение
выполнения
Всего, стоимость муниципального
задания
услуги, руб.
№ п/п
Наименование расходов
Количество
договоров
1
2
3
4
1
услуги по экстренному
прибытию наряда
вневедомственной охраны
1
39 542,40
39 542,40
2
мониторинг событий,
мониторинг состояния
радиоканала связи
объектовой станции
Стрелец-Мониторинг
1
26 400,00
26 400,00
3
1
78 207,00
5 400,00
78 207,00
5 400,00
2
8 799,00
8 799,00
3
4
5
медосмотр, вакцинация
гигиенич. воспитание
обследование детей на
паразит.заболевания.гигие
нич воспитание
5
6
обслуживание сайта
1
11 700,00
11 700,00
7
курсы повышения
квалификации ТСО
1
5 711,00
5 711,00
8
аттестация ответственного
по электробезопасности
1
13 750,00
13 750,00
9
учеба по оказанию первой
помощи обучающимся
1
4 050,00
4 050,00
Итого:
X
1 9 3 5 5 9 ,4 0
1 9 3 5 5 9 ,4 0
6
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
7
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
___________ средств_____________________________________
№ п/п
Наименование расходов
Количество
1
1
2
речевой оповещатель
3
3
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
иные цели
финансовое
обеспечение
Всего, сумма, выполнения
руб. (гр. 3 х гр. муниципальног
о задания
4)
Средняя
стоимость, руб.
4
1 350,00
5
4 050,00
X
4 0 5 0 ,0 0
Итого:
б
7
4 050,00
0 ,0 0
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
8
4 0 5 0 ,0 0
6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов__________________________
№ п/п
1
1
3
4
5
Наименование расходов
Количество
Средняя
стоимость, руб.
2
4
3
продукты питания
X
X
в т.ч. Кредиторская задолженность продукты питания
строительные материалы
прочие запасы
мягкий инвентарь
X
Итого:
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
финансовое
иные цели
обеспечение
Всего, сумма, выполнения
руб. (гр. 3 х гр. муниципальног
о задания
4)
5
670 000,00
6
220 000,00
3 000,00
40 075,96
0,00
3 000,00
40 075,96
0,00
7 1 3 0 7 5 ,9 6
263 075,96
7
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
8
450 000,00
32 691,21
4 5 0 000,00
